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中共遂宁市委党校2023年部门预算
发布时间：2023-02-06 来源：财务科 阅读量：0
目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委党校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共遂宁市委党校职能简介
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门，中共遂宁市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道，承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能；
2.开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论研究、理论宣传等方面的工作。
（二）中共遂宁市委党校2023年重点工作
聚焦教学科研咨政主责主业，按照“五年总体谋划，三年基本达标”要求，纵深推进“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动，充分吸纳省内外市级党校先进发展经验，高位锁定目标、务实提升能力、有效优化机制、加强督导考核、切实抓好保障，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推动教学科研咨政水平大迈步、大提升。市委党校将团结带领全校教职工踔厉奋发、再攀高峰，推动教研咨大作为、校园建设大发展、队伍建设大提质、校风学风大涵养，争创“全省一流市级党校”“一流名师队伍”，为筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”贡献党校力量。。
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门，中共遂宁市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道，承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能；
2.开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论研究、理论宣传等方面的工作。
（二）中共遂宁市委党校2023年重点工作
聚焦教学科研咨政主责主业，按照“五年总体谋划，三年基本达标”要求，纵深推进“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动，充分吸纳省内外市级党校先进发展经验，高位锁定目标、务实提升能力、有效优化机制、加强督导考核、切实抓好保障，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推动教学科研咨政水平大迈步、大提升。市委党校将团结带领全校教职工踔厉奋发、再攀高峰，推动教研咨大作为、校园建设大发展、队伍建设大提质、校风学风大涵养，争创“全省一流市级党校”“一流名师队伍”，为筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”贡献党校力量。。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委党校，2023年收支总预算2540.12万元，较上年收支预算总数减少792.721万元，主要是根据实际情况调减了事业收入预算等原因。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委党校2023年收入预算2540.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1118.78万元，占44.04%；事业收入1421.34万元，占55.96%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委党校2023年支出预算2096.12万元，其中：基本支出1709.21万元，占81.54%；项目支出386.91万元，占18.46%。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委党校2023年收入预算2540.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1118.78万元，占44.04%；事业收入1421.34万元，占55.96%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委党校2023年支出预算2096.12万元，其中：基本支出1709.21万元，占81.54%；项目支出386.91万元，占18.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委党校2023年财政拨款收支预算总数1118.78万元，较上年收支预算总数增加227.52万元，主要是人员经费支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1118.78万元；支出包括：一般公共服务支出857.84万元、社会保障和就业支出121.58万元、卫生健康支出41.62万元、住房保障支出97.73万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委党校2023年一般公共预算当年财政拨款1118.78万元，较上年收支预算总数增加227.52万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出857.84万元，占76.68%；社会保障和就业支出121.58万元，占10.88%；卫生健康支出41.62万元，占3.69%；住房保障支出97.73万元，占8.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为857.84万元，主要用于：机构正常运转的基本支出（基本工资、津贴补贴、基础性 绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费）和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。绩效目标：完成教学、科研及后勤保障任务。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023预算数为15.81万元，主要用于：参公类退休人员活动费、老干部服务管理工作经费等商品和服务支出。绩效目标：保障参公类退休人员党组织活动的顺利开展。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4.66万元，主要用于：事业类退休人员活动费等商品和服务支出。绩效目标：事业类退休人员党组织活动的顺利开展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为97.9万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费。绩效目标：按规定缴纳在职职工基本养老保险，保障职工权益。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.21万元，主要用于：遗属定期生活补助。绩效目标：保障遗属的基本生活。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.52万元，主要用于：参公人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。绩效目标：保障参公人员权益。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.57万元，主要用于：公务员职工基本医疗保险缴费。绩效目标：保障行政人员权益。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.05万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。绩效目标：保障事业人员权益。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.73万元，主要用于：职工住房公积金缴费。绩效目标：保障职工权益。
中共遂宁市委党校2023年一般公共预算当年财政拨款1118.78万元，较上年收支预算总数增加227.52万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出857.84万元，占76.68%；社会保障和就业支出121.58万元，占10.88%；卫生健康支出41.62万元，占3.69%；住房保障支出97.73万元，占8.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为857.84万元，主要用于：机构正常运转的基本支出（基本工资、津贴补贴、基础性 绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费）和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。绩效目标：完成教学、科研及后勤保障任务。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023预算数为15.81万元，主要用于：参公类退休人员活动费、老干部服务管理工作经费等商品和服务支出。绩效目标：保障参公类退休人员党组织活动的顺利开展。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4.66万元，主要用于：事业类退休人员活动费等商品和服务支出。绩效目标：事业类退休人员党组织活动的顺利开展。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为97.9万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费。绩效目标：按规定缴纳在职职工基本养老保险，保障职工权益。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.21万元，主要用于：遗属定期生活补助。绩效目标：保障遗属的基本生活。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.52万元，主要用于：参公人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。绩效目标：保障参公人员权益。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.57万元，主要用于：公务员职工基本医疗保险缴费。绩效目标：保障行政人员权益。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.05万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。绩效目标：保障事业人员权益。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.73万元，主要用于：职工住房公积金缴费。绩效目标：保障职工权益。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委党校年一般公共预算基本支出1104.88万元，其中：
人员经费912.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费192.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
人员经费912.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费192.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数11.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.83万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。
（一）因公出国（境）经费与20222年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费5.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障单位教学、科研、管理等工作开展。
（一）因公出国（境）经费与20222年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费5.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障单位教学、科研、管理等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委党校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数29.79万元，其中：会议费1万元，培训费6.29万元，差旅费22.5万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算减少75.13%。主要原因是减少了培训计划。
（三）差旅费较上年预算增长持平。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算减少75.13%。主要原因是减少了培训计划。
（三）差旅费较上年预算增长持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，中共遂宁市委党校的机关运行经费财政拨款预算为84.26万元，较上年（同口径测算80.44万元）预算增加3.82万元，增加4.75%，主要原因是在编在职人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，中共遂宁市委党校安排政府采购预算8.61万元，主要用于采购计算机及扫描仪采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，中共遂宁市委党校共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年，中共遂宁市委党校的机关运行经费财政拨款预算为84.26万元，较上年（同口径测算80.44万元）预算增加3.82万元，增加4.75%，主要原因是在编在职人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，中共遂宁市委党校安排政府采购预算8.61万元，主要用于采购计算机及扫描仪采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，中共遂宁市委党校共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第二部分 部门预算公开报表（部门公开） |
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第三部分 部门预算绩效目标表 |
川公网安备
51090302000133号