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2021年度中共遂宁市委党校部门决算

发布时间：2022-08-29 来源：财务科阅读量：0

2021年度中共遂宁市委党校部门决算

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况..............................1

一、基本职能及主要工作............................1

二、机构设置......................................2

第二部分 2021年度部门决算情况说明......2

一、收入支出决算总体情况说明.....................2
二、收入决算情况说明.................................2
三、支出决算情况说明.................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................12
十、其他重要事项的情况说明...........................12

第三部分名词解释.......................24
第四部分附件...........................27
第五部分附表.......................... 78

一、收入支出决算总表............................... 78

二、收入决算表 ................................. 78
三、支出决算表......................................78
四、财政拨款收入支出决算总表....................... 78
五、财政拨款支出决算明细表..........................78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............78
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ...78
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... ..78
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....78
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........78
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...........78

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门，中共遂宁市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道，承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能；
2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委和市委有关决策部署，不忘初心，砥砺奋进，扎实推进县级党校分类建设，深入开展市县级党校办学质量评估，稳步推进党校新校区建设，不断提升市县级党校办学质量和水平，为加快建设成渝发展主轴绿色经济强市贡献新的力量。
二是2021年深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四、五中全会精神、省委十一届七次、八次全会精神、市委七届十次、十一全会精神，结合新中国成就和百年目标宣讲全面建成小康社会成就，充分发挥党校理论宣讲优势，推荐党校20名教师进入市委宣讲团，深入机关、企业、基层开展党的十九届五中和六中全会精神、习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的重要讲话精神、省委十一届九次和十次全会精神、市第八次党代会精神宣讲130余场次。按《中共遂宁市委党校教研活动管理办法》规定的流程做好了新专题开发工作，2021年开发完成新专题13个。
三是完成各类委托培训班77期、培训6233人次，依托遂宁市绿色发展学院举办专题培训班。提炼绿色发展学院的亮点，加强对我市绿色发展先行先试取得的经验和成就的挖掘和宣传推广，不断深化课程设置改革创新。坚持改革创新，进一步拓宽培训途径。

二、机构设置

中共遂宁市委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中共遂宁市委党校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4714.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加3491万元，增长285.5%。主要变动原因一是2021年新增兴学商务中心租赁项目；二是党校分类体制改革，人员数据和培训数量都相应增加。

二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4710.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1107.03万元，占23.5%；政府性基金预算财政拨款收入3065万元，占65.07%；事业收入529.96万元，占11.25%；其他收入8.6万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4700.63万元，其中：基本支出1116.22万元，占23.75%；项目支出3584.4万元，占76.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计4172.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3283.32万元，增长369.45%。主要变动原因一是2021年新增兴学商务中心租赁项目；二是党校分类体制改革，人员数据和培训班数量都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1107.03万元，占本年支出合计的26.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.32万元，增长24.57%。主要变动原因是党校分类体制改革，人员数据和培训班数量都相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1170.03万元，主要用于以下方面:教育支出（类）914.97万元，占82.65%；社会保障和就业（类）支出81.43万元，占7.36%；卫生健康支出（类）39.67万元，占3.58%；住房保障支出（类）70.96万元，占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1107.03，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为914.97万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.17万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1095.01万元，其中：
人员经费807.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费287.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占82.47%；公务接待费支出决算0.64万元，占17.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.32万元，下降9.6%。主要原因是响应号召，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.89万元，下降74.7%。主要原因一是是疫情原因接待减少，二是响应号召厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于接执行公务、教学开展、科研等业务活动发生的接待费用。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.639万元，具体内容包括：接待达州市委党校到我校考察0.15万元；接待省委党校莅遂参加在职研究生开学典礼0.085万元；接待省委党校课题组莅遂调研0.144万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出3065万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共遂宁市委党校机关运行经费支出287.55万元，比2020年增加104.28万元，增长36.26%。主要原因是党校分类体制改革，人员增加，相应公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共遂宁市委党校政府采购支出总额56.8万元，其中：政府采购服务支出56.8万元。主要用于德正酒店物业管理支出。授予中小企业合同金额56.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共遂宁市委党校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“关心下一代”、“专项科研经费补助”、“办公设备购置”、“电信网络服务费”、“拟任县级干部任职资格考试专项经费”、“科级领导干部测评”、“图书购买”、“干部学习讲堂”、“教学培训设备购置”、“教学管理系统”项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，其中：“关心下一代”完成了预算的100%；“专项科研经费补助”完成了预算的100%；“电信网络服务费”完成了预算的100%；“图书购买”完成预算的100%；“干部学习讲堂”完成了预算的100%；“科级领导干部测评”完成了预算的100%；“拟任县级干部任职资格考试专项经费”完成了预算的100%；“教育发展专项”完成了预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：
（1）“关心下一代”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了少年儿童自我保护意识和自我保护能力，开阔了他们眼界，并受到科学熏陶，还强化了父母与孩子、职工与学校之间的情感，更收到良好社会反响，树立良好的党校形象。发现的主要问题：由于疫情原因，部分工作未能开展，活动不能完全按照年初预算绩效目标举行。下一步改进措施：适当增加关心下一代活动经费，不断丰富各类活动；增加活动数量，提升活动质量，创新活动方式。
（2）“专项科研经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为3.62万元，完成预算的60.3%。通过项目实施，充分发挥科研和决策资政作用，为助力我市高质量发展做出了贡献。发现的主要问题：因项目经费受限，科研项目经费和精品奖励有限，不能充分调动科研积极性。下一步改进措施：适当增加科研经费；建立配套管理办法，明确奖惩机制，以进一步激发科研积极性。
（3） “电信网络服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。按合同要求完成了全校的互联网及省委党校内网的接入，教学用网，“拟县”考试用网正常使用。
（4）“图书购买专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老师的教学、科研用书，有利于提高教学科研水平。保证学员阅读，培训期间学员图书阅读量达到人均3本以上。
（5）“干部学习讲堂”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为3万元，完成预算的40%。因疫情原因，2021年共举办干部讲堂5期，共培训干部909人。通过项目实施，充分调动了参与人员工作的积极性，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍作出党校贡献，为我市在成渝地区双城经济圈建设中贡献党校智慧和力量。学员满意度达到了90%。
（6）“科级领导干部测评”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。完成“科级领导干部考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。
（7）“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。发现的主要问题：拟县考试人数常年增加，考试机房的容纳有限。下一步改进措施：加大考试用机的投入。
（8）“教育发展专项”目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3065万元，执行数为3065万元，完成预算的100%。保障兴学商务中心项目投资建设项目顺利开展。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共遂宁市委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位的在职研究生学费收入、从市委组织部取得的干部教育培训费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是人社局转入高层次人才专项经费、市社科联转入干部理论社科普及基地补助、省委党校转入重大项目研究经费、省委党校转入优先结项奖励经费省委党校转入优先结项奖励经费。
5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各办培训班的支出等。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1：中共遂宁市委党校关于2022年整体支出绩效自评报告

市财政局：
我校针对2021年度资金开展了整体支出绩效自评，现将有关情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
目前，我校共有12个内设科室（中心），相比2020年无变动。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能
一是中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门，市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道，承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能；二是开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
（三）人员概况
单位人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员。截至2021年12月31日，我校有在编在职职工54人（参照公务员管理19人，事业编制35人），聘用人员3人，退休人员46人。2021年末较2020年末人数增加12人，变动原因是2021年调入12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年收入总额4714.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1107.03万元；政府性基金预算财政拨款收入3065万元；事业收入529.96万元；其他收入8.60万元，年初结转结余3.9万元。
（二）部门财政资金支出情况
1.2021年支出总额4700.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1107.03万元；政府性基金预算财政拨款收入3065万元政府性基金预算财政拨款支出3065万元；非财政专项资金支出507.54万元；其他资金支出21.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出1107.03万元，主要用于以下几个方面：教育支出914.97万元；社会保障和就业支出81.43万元；医疗卫生与计划生育支出39.67万元；住房保障支出70.96万元；
3.非财政专项资金支出507.54万元，主要用于干部教育培训；
4.其他资金支出21.06万元，主要用于行政补助工会经费、非财政供养人员经费支出、驻村帮扶扶贫等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。各科室（中心）根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算项目申请，财务科对各科室（中心）项目预算进行初审，结合学校下年度非税收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出项目预算建议数，依次报分管副校长、常务副校长审阅同意后，再上报市财政局。预算编制基本准确。
（二）执行管理情况
按要求进行预算执行管理；严格执行“三公”经费预算。
（三）综合管理情况
1.非税收入执收情况。按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，我校非税收入项目均为国有资产有偿使用收入，按合同金额收取，开具非税收入一般缴款书及时足额缴入财政。
2.政府采购实施计划。2021年政府采购预算仅有物业管理费一个项目，政府采购实施计划与政府采购预算的基本一致，执行的实施计划与备案的实施计划的基本一致；
3.资产管理。已将固定资产纳入国有资产信息系统管理；按要求及时、全面开展资产清查工作；上报国有资产报表数据真实、全面。
4.内控制度管理。2021年严格按照财政要求编制内控制度报告，按实际工作情况严格执行。
5.信息公开。按要求在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算。
6.绩效评价。2021年所有项目均进行了绩效评价，按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。
（四）整体绩效
1.经济效益
目标：国资收益目标111.69万元。
完成情况：
一是通过招投标确定学员宿舍及餐厅等国有资产的经营者，同时充分利用闲置的国有资产，国资收益实际完成90.91万元。
二是围绕疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作，大力开展调查研究和咨政献策，充分发挥智囊团、思想库优势，主动服务市委、市政府中心工作。积极助力全市经济社会发展。
2.社会效益
目标：提升教学水平，提升干部素质，围绕中心工作开展调研，为市委、市府决策提供参考，保障校园安全。
完成情况：
一是干部培训“主渠道”作用凸显。始终坚持以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为导向，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学首要任务和核心内容，建好用活“5+2”教学培训基地体系，统筹抓好疫情防控和干部培训教育，打好防范化解重大风险攻坚战，广泛开展案例式、模拟式教学，严格落实领导干部上讲台制度，县级领导和科级领导干部进修班、选调生示范培训班等各类班次比例均在20%以上。严格执行课程设置标准，2021年主体班次党的理论教育和党性教育占比72.7%，其中党性教育占比34.1%。全年举办干部培训班80期、培训6930人次，超额完成干部培训任务，为全市干部培养“六大星航”工程顺利实施下好了“先手棋”、打好了前哨战。
二是理论建设“主阵地”成果丰硕。出台《教学新专题开发及试讲管理办法》，组织开展教学研讨、教学观摩、教学沙龙、新课说课试讲活动20余场次，开发新教学专题13个，《以党的政治建设为统领全面推进党的建设》被省委组织部评为全省“好课程”。紧跟党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会重大决策部署，第一时间号召全市党校系统教师发挥专业所长，以文发声、以文传道，形成有深度的理论文章34篇，择优向各级各类期刊平台、学术交流活动荐稿18篇。其中，3篇入选全省党校系统学习宣传全会精神理论研讨会，1篇文章入选大会并作交流发言，18篇入选四川省领导科学研究会（2021）年会暨学术研讨会。
三是思想引领“主旋律”广泛唱响。充分发挥党校教师思想阐释、理论宣讲的率带作用，组织20名精锐骨干教师承担市委宣讲团“主力宣讲”任务，同时组织“党校宣讲小分队”开展广泛义务宣讲，深入机关企事业单位，农村、社区等各领域开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神、市第八次党代会精神宣讲、党史学习教育辅导等311场次，覆盖干部群众2.5万余人，有力推动中省市全会精神以最生动声音及时传响遂州大地，市委党校被市委办评为“为庆祝中国共产党成立100周年活动作出突出贡献的单位”。

3.可持续影响
目标：干部教育、科研咨政长期持续开展
完成情况：
一是信息化建设再上台阶，信息化服务水平明显提高。加强校园创新网以及内部工作交流微信和QQ群的维护和管理，筑牢网络意识形态安全屏障，确保安全、畅通运行。利用微信公众号，实时发送党校工作动态或重要实时信息，传播党校声音，提升学校整体形象。“遂宁市协同办公系统”开通两年多以来，加强系统维护，注重板块功能提升和高效运行，全面提升我校办公效率。按照市委机要局、机关事务管理局等相关部门要求，全面完成我校信创电脑替换工作。知网服务运行良好，全年知网登录1620次、检索128433余次、浏览3000次、下载3525次，为教学科研和决策咨询提供了有力的信息技术支撑和智力支持。全年我校还配合市委组织部开展拟县考试、科级干部测试工作3次，扎实做好了机房维护、线路调试、平台测试等相关工作，考试未发生一起网络安全事故，服务对象满意率达90%以上。
二是决策咨询“主力军”担当有为。建立健全揭榜挂帅机制，全年申报全省调研课题34项，立项并顺利结项7项；申报全市社科规划项目19项，立项并结项10项；理论文章入选中省市各类理论研讨会、征文活动60余篇次，科研工作名列全省前茅。《瞄准船山区县域集成改革的靶向标》编入国家行政管理出版的《加快建设中国特色社会主义现代化四川案例研究系列丛书之成渝地区双城经济圈建设案例研究》，《遂潼一体化背景下坡地白芷产业发展的调查与建议》斩获全省党校系统第十二届科研咨政优秀成果三等奖，《“双碳”与高质量发展背景下我市打造世界锂都的机遇、挑战与建议》获市委书记、市长肯定性批示，《理论视点》成为市委市政府决策重要参考。
三是学校利用自己的平台，提供各类学习、培训的机会，提升市民素质，促进全民终身学习。通过学历和非学历教育并举，助力学习型城市创建工作，以利于遂宁经济的可持续发展。
4.服务对象满意度
目标：学员满意度≥90%；采纳的课题≥85%
完成情况：
一是教师整体教育水平有所提升，得到学员认可，干部培训学员满意度达95%以上。党校在职研究生学员满意度达90%。
二是信息化建设再上台阶，信息化服务水平明显提高。保障信息化工作、确保互联网络的畅通、确保接入省委党校专线畅通。服务对象满意率达90%以上。
三是加强对我校后勤承租方德正公司的监督管理，确保后勤服务规范到位，全年为各类会议、培训提供保障服务，服务对象满意度达80%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合我校实际情况，填写《2022年市级部门整体支出绩效评价指标表》，根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分85.72分（总分90分）。
（二）存在问题
1.受疫情影响2021年本单位国资收益大幅减少，较2020年减少33万元，2022年由于校区搬迁，国有资产划拨等问题，国资收益将进一步减少。
2.绩效评价人员及相关业务部门负责人的绩效评价能力亟待提高。
（三）改进建议
1.加强领导，建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。
2.2022年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。

附件2：2021年专项预算项目支出绩效自评报告

关心下一代
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
由组织人事科负老关工委工作及工、青、妇等活动的组织协调工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
立项、资金申报依据是《2021年市直机关关心下一代工作要点》和《中共遂宁市委党校机关委员会印发〈2021年市委党校机关党建工作要点〉的通知》等文件要求，指定组织人事科草拟关心下一代工作要点，并召开校委会审核通过《中共遂宁市委党校2021年关心下一代工作要点》，把关心下一代工作纳入校总体工作同部署、同推进、同考核。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于关心下一代工作相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（1）资金分配原则：关心下一代主题活动场地选择、活动经费保障、“六一”活动，慰问留守儿童购买书籍费用支出等。
（2）考虑因素：受疫情影响，尽量控制人数。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
以“呵护未来与爱同行”为主题的暑期夏令营活动、暑假社会实践活动和“党建引领、校社共建、关爱结对”关心下一代主题活动。通过各项活动开展，提升了少年儿童自我保护意识和自我保护能力，开阔了他们眼界，并受到科学熏陶，还强化了父母与孩子、职工与学校之间的情感，更收到良好社会反响，树立良好的党校形象。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）项目直接产出：“呵护未来与爱同行”主题夏令营活动，强化了孩子的自我保护意识，增加了孩子的自我保护方法和技巧；暑期社会实践活动既增进亲子感情，也开阔青少年视野；“党建引领、校社共建、关爱结对”主题活动让孩子们大脑得到启示，心灵受到科学熏陶；“书香伴成长”主题活动让孩子得到有用书籍，并从中获得知识和受到教育。
（2）间接产出是：在一定程度上加强与市检察院、市直工委、德胜社区的横向联系，为今后各项工作奠定基础，同时增强教职工与学校、家长与子女、留守儿童与社会的互动互信，并在社会引起良好反响，不断提升市委党校在各部门、各领导和全社会的影响力，不断树立党校良好的社会形象。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参与活动的成员满意度进行调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报数、批复及调整预算数均为1.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按活动开展计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
严格把控费用支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、未超预算。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照市委有关要求，在市关工委指导下，我校校委依据《2021年市直机关关心下一代工作要点》和《中共遂宁市委党校机关委员会印发〈2021年市委党校机关党建工作要点〉的通知》等文件要求，组织人事科草拟关心下一代工作要点，校委会专题研究通过《中共遂宁市委党校2021年关心下一代工作要点》，把关心下一代工作纳入校总体工作同部署、同推进、同考核。
（二）项目管理情况2021年学校创新关心下一代工作，活动丰富多彩，极具特色。一是趣味开展“书香伴成长”活动。以“六一”儿童节为契机，为23名教职工子女和9名联系村留守儿童赠送价值4500元的红色书籍32套，同时开展“学党史传薪火书香伴成长”亲子活动，寻宝、拼图等游戏环节和赠红色书籍、听红色故事环节更是极具新意，引人入胜，市关工委、市委党校创新网都刊载了本次活动信息。二是常态开展关爱帮扶困难活动。在“六一”儿童节等时间节点，到联系村和联系社区开展关爱帮扶困难青少年活动，为联系村9名留守儿童和联系社区3名家庭困难儿童送去总价值2400元的慰问物品。三是持续开展“快乐成长”主题活动。学校坚持开展“快乐成长”主题活动，组织教职工13岁及以下儿童参加，鼓励儿童在学习之余参加手工制作、绘画活动、读书活动、家庭劳动、户外活动，主题活动得到教职工及孩子积极响应，全校27名儿童和家长参加活动，他们积极参加家庭、社会活动，积极传送照片，全年收集主题活动照片近100张。四是紧密跟踪特殊群体学习生活。学校安排2名年轻干部分别到德胜社区和望龙村实践锻炼，同时担负起长期跟踪市委党校一直关注的12名留守儿童、家庭困难儿童、单亲家庭儿童等特殊青少年群体，及时为其解决学习、生活中的困难，排除孩子在成长过程中的重重障碍，确保他们顺利茁壮成长。五是参与青少年“零犯罪”社区创建活动。学校主动参与到联系的德胜社区青少年“零犯罪”创建活动。学校组织人事科副科长蒋志强与干部邓云龙主动与社区王勇书记进行交流，研究探讨社区青少年“零犯罪”创建工作1次，并深入到社区张贴宣传单。六是充分发挥“五老”队伍教育作用。在“重阳节”“七一”等时间节点，听取“五老”成员对我校关工工作的建言献策。邀请“五老”成员参加“学党史传薪火书香伴成长”主题活动，通过讲故事、赠送红色书籍等方式对青少年进行思想教育，取得良好成效，市关工委公众号、市委党校创新网均进行了宣传和报道。其实扎实开展“两法一例”宣传工作。认真贯彻落实中关工委〔2021〕6号、川关工委〔2021〕13号文件精神，开展“关爱明天，普法先行”教育活动，组织学校骨干教师肖文、吕娇等走进大英县望龙村小学、射洪县东岳镇神鹤村小学，宣传《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《四川省未成年人保护条例》，深受学校师生欢迎，取得良好社会反响。
（三）项目监管情况。
通过对双十一、“六一”等活动进行策划部署，经分管领导审批同意后执行，2020年度圆满完成计划。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）项目完成数量：赠送儿童书籍；六一关爱及赠书活动。赠送儿童书籍赠送率80%以上；双十一、六一关爱活动参与率90%以上；六一关爱32人及赠书书籍200册。
（2）完成质量：双十一、六一关爱活动参与率100%
（3）完成时效：2021年。
对照项目计划完成目标，全面完成2021年关心下一代工作。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益指标：为下一代营造一个温馨的成长环境；让贫困儿童感受到党委政府和社会的温暖。
（2）满意度指标：校内职工孩子满意度和联系点贫困儿童满意度；联系社区满意度均为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
达到预期目标，保障了我校行政工作的正常运转。
（二）存在的问题。
一是受疫情影响，一些户外活动受到限制，没能放手开展。二是活动创新不多，需求调研不够深入，需要进一步加强。
（三）相关建议。
一是创新活动形式，增强活动吸引力。二是加强需求调研，克服当前困难，做好疫情防控，开展孩子们喜爱的趣味性强的活动。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
专项科研补助
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
科研科负责做好校（院）科研管理工作，拟定科研工作制度建设并组织实施；组织完成重大调研课题，做好全市党校系统科研工作的统筹协调工作；组织科研成果的申报和初审，提供科研信息；《理论试点》和《科研课题摘编》编辑报送，搭建科研成果的展示平台。
2.项目立项、资金申报的依据。
2015年11月17日任四川省委常委副书记陶武先批示四川省委党校《关于科研经费的情况报告》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照遂宁市财政局、严格把控科研经费支出。主要用于《理论试点》的编辑、审核、校对工作；校内课题立项评审工作；校内课题调研工作；调研课题结项成果审核、转化等工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。
主要用于印刷费、劳务费等支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）围绕党委政府中心工作、重点工作和难点工作开展科研和决策咨政；
（2）开展纵向和横向交流，提升理论研究水平。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：申报全省党校系统调研课题37项、申报四川省社会主义学院课题3项；申报市社科课题12项；申报市党建研究会课题1项；申报市直机关党建课题1项。
（2）计划完成时效：2021年。
（3）项目实施进度计划：按计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
通过全市党校系统申报课题数量及立项成果、《理论视点》编辑期数进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复数为6万元，预算调整数均为3.62万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按教学计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格把控科研教学支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校科研科负责组织实施。制定中长期科研规划、年度科研计划、组织完成重大调研课题，做好全市党校系统科研工作的统筹协调工作；组织科研成果的申报和初审，提供科研信息；做好科研经费和科研档案的管理；围绕市委、市政府中心工作开展对我市重大现实课题和中长期战略问题的研究；《理论试点》编辑报送，搭建科研成果的展示平台。
（二）项目管理情况
2021年，组织全市党校系统教研人员积极开展课题研究、理论研究和决策咨政工作。组织全校教研人员积极参加科研成果评奖申报工作，申报积极性极大增强，成果质量明显提升。全年通过线上、线下的方式，组织开展校学术委员会评审指导活动9次，研究讨论了各级科研项目申报指导、成果评审和重点课题选题等相关评审指导工作。
（三）项目监管情况。
按年初科研计划开展工作，最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年申报各级各类调研课题53项次、立项并结项32项次；组织全市党校系统教研人员撰写理论文章共150余篇，提交并入选各级各类理论研讨会115篇次；在党报以及其他在公开刊物发表理论文章23篇左右；组织全市党校系统教研人员围绕“庆祝中国共产党成立100周年”“市第八次党代会精神”以及“党的十九届六中全会精神”等主题开展理论文章征集评审活动，征集文章80篇次，入选64篇次；积极组织教研人员围绕“我为群众办实事”要求开展课题研究，并转化为决策咨询报告15篇；编辑《理论视点》7期，报送市级领导及相关部门参阅。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益指标：围绕党委政府中心工作、重点工作和难点工作开展科研和决策咨政；开展纵向和横向交流；提升理论研究水平；调动干部职工积极性，形成高质量研究成果，发挥党校智库作用，提升党校咨政影响力。
（2）满意度指标：咨政报告获市领导肯定性批示；科研成果获得省级、市级奖项。满意度为100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目管理到位，资金使用得当，为遂宁市科研咨政做出了重大贡献。
（二）存在的问题。
因项目经费受限，科研项目经费和精品奖励有限，不能充分调动科研积极性。
（三）相关建议。
一是建议适当增加科研专项经费，建立配套管理办法，明确奖惩机制，以进一步激发科研积极性；二是对接财务部门进一步明确专项经费使用规定、依据、范围，确保经费使用合理合法合规。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
电信网络服务项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
保障信息化工作：1、确保互联网络的畅通；2、确保接入省委党校专线畅通。
2.项目立项、资金申报的依据。
拟县网络以及办公网络的协议、合同等。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
主要用于保障网络畅通的一系列开支，各类网络维护等费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照协议金额或维护次数进行报销。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全校的互联网及省委党校内网的接入，教学用网，“拟县”考试用网正常使用。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：每月对校园监控线路进行维护；
（2）计划效益指标：长期保障校园网络安全；
（3）计划完成时效：2021年；
（4）项目实施进度计划：按合同进度完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目采用自评方式、从数量、效益、满意度三方面，根据合同进度完成绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目是常年性项目，根据2021年预算编制要求，填报项目绩效申报表，并经过财政审核后，获得批准执行。资金申报、批复及预算调整数均为14.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金为代管资金。
2．资金到位。
年初财政下达资金，资金到位率100%，财务科根据项目进行及时拨付资金，项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。
3.资金使用。
该项目资金支付范围：委托业务费、邮电费，严格按照年初预算经济分类科目进行。
（1）支付进度：完成一次维护支付一次；
（2）支付标准、依据：按照合同支付，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息技术中心负责组织实施。按照办公网络以及“拟县”网络实际情况,加强全面管理,进行专业维护，在维护工作中统一指挥和管理维护人力和物力资源，对项目正常维护的故障预防、报障响应和设备的保养、使用和巡检、维修进行有计划的协调和管理。
（二）项目管理情况。我校信息技术中心负负责项目的组织实施、管理。
（三）项目监管情况。
按照合同开展工作，保障网络的稳定运行，最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）项目完成数量指标：接入互联网服务、接入省委党校专线1年；
（2）效益指标：长期保障办公、教学用网，“拟县”考试用网；
对照项目计划完成目标，全面完成2021年计划，未超预算。
（二）项目效益情况。
满意度指标：服务对象满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目管理到位，资金使用得当，项目绩效评价好，满意度达90%，为保障广大教职工工作顺利进行，提升我校教职工学术水准做出了重要贡献。
（二）存在的问题。
带宽不够。
（三）相关建议。
希望进一步增加带宽，让网络更流畅。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
购买图书项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
信息科负责做好校（院）图书管理工作，保障老师的教学、科研用书，有利于提高教学科研水平。保证学员阅读，培训期间学员图书阅读量达到人均3本以上。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据省委组织部办学质量评估文件（川组训[2020]29号），以及图书购买计划预算。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照遂宁市财政局、严格把控购买图书经费支出。主要用于保障老师和学员的教学、科研用书。
4.资金分配的原则及考虑因素。
主要用于商品服务支出，考虑教研、教学任务，课题任务数量等因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
保障老师的教学、科研用书，有利于提高教学科研水平。保证学员阅读，培训期间学员图书阅读量达到人均3本以上。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：人均不低于3册；
（2）计划完成时效：2021年；
（3）项目实施进度计划：按计划实施；
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
通过图书质量、教师、学员满意度等进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复数为3万元，预算调整数均为3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按购买图书计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格把控图书购买支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息科负责组织实施。征求教师计学员意见，制定图书购买计划，领导审批后，严格按照购买计划实施。
（三）项目管理情况
按学校要求完成，制定购买计划，完成教学科研用书的及时购买，资金未超预算。
（三）项目监管情况。
按每学期图书购买计划开展工作，最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成数量指标：按老师的需求购买约500册；对照项目计划完成目标，全面完成2021年计划，未超预算。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益指标：长期保障学员的阅读，教学科研水平；
（2）满意度指标：教师和学员满意度90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目管理到位，资金使用得当，保障了教师和学员教学计科研用书。
（二）存在的问题。
书籍的不段更新，应加强图书管理系统的应用。
（三）相关建议。
希望加大教学用书的投入。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
干部学习讲堂项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
教务科、培训科负责编制培训班的教学计划；组织教学活动，落实培训计划；各类培训班班主任配备和指导管理工作；学员的日常管理和思想政治工作，协调教学活动等。
2．项目立项、资金申报的依据。
中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《2021年党员干部教育培训计划》的通知。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
市委组织部将干部教育培训费转入财政非税归集专户，我校根据培训开展情况从财政专户申请资金。培训费主要用于市委组织部调训干部及委托办学的学员培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等。按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知（遂财行[2017]110号），严格把控培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按实际办班数量及人数确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
根据市委组织部2021年度干部教育培训计划，由市委党校拟定各类培训班次的培训方案，报市委组织部审批。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：举办“新时代遂宁干部学习讲堂”12期；
（2）计划完成质量：培训学员满意度达90%以上；
（3）计划完成时效：2021年；
（4）项目实施进度计划：按培训计划和培训方案实施培训。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际基本相符，申报目标基本合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参训学员基本情况、学习情况进行了记录；在培训期间对学员满意度进行了调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复及预算调整数均为7.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
项目资金按培训计划由市委组织部部门转入。
2．资金到位。
项目资金按培训计划全部及时到位。
3．资金使用。
按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知（遂财行[2017]110号），严格控制培训支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校教务科、培训科完成。教务科负责承办主体班、专题培训班；培训科负责党员教育中心委托培训、依托遂宁市绿色发展学院举办培训。按学员报名签到、实施培训、学员结业流程进行。
（二）项目管理情况。
严格按照市委组织部审定的培训方案实施，按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知（遂财行[2017]110号），严格把控培训费支出。
（三）项目监管情况。
市委组织部通过制订培训计划、审批培训方案等方式对干部培训进行监管。最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）项目完成数量：干部学习讲堂5期，培训人次909人；
（2）完成质量：培训学员满意度达90%以上；
（3）完成时效：2021年。
（二）项目效益情况。
全年保质保量完成了市委组织部安排的培训任务。“ 干部学习讲堂”项目全年预算数7.2万元，执行数为3万元，完成预算的40%。因疫情原因，2021年共举办干部讲堂5期，共培训干部909人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
受疫情影响，本年减少干部学习讲堂的期数。为保质保量完成任务，今年以来，教务科紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十一届六次、七次全会和市委七届十次全会作出的各项决策部署，教育引导参训学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为我市在成渝地区双城经济圈建设中贡献智慧和力量。
（二）存在的问题。
办学经费不足，难以聘请到更多的优质师资授课；教学设施陈旧，现代化教学设备缺乏；学员食宿条件较差，不利于学员学习和生活。
（三）相关建议。
推进党校新校区建设；增加培训经费，聘请更多优质师资任教；增添现代教学设备，改善学员食宿条件。今后，干部学习讲堂培训费项目，资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量，比如班级管理班级质量、授课教师上课质量，争取学员满意度达100%。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
科级领导干部测评
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
“科级领导干部测评”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。
2.项目立项、资金申报的依据。
项依据是省委组织部科级领导干部测评文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于全省科级领导干部测试的相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按考试次数、堂数等确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
完成“科级考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障，资金不超预算。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：机房使用与网络维护、设备维护、保障2次。
（2）计划完成质量：考室布置规范，符合要求。
（3）计划完成时效：2021年。
（4）项目实施进度计划：按省委组织部计划实施。
3.是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
每次考试顺利完成，未出现影响考试的状况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复数以及预算调整数均为5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按考试计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格把控费用支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息技术中心负责组织实施。按报名、组织考试等流程开展工作。
（四）项目管理情况
项目严格按照省委组织部要求完成。
（三）项目监管情况。
按照省委组织部科级领导干部测试相关文件实施监管，最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）项目完成数量：机房使用与网络维护、设备维护、保障2次；
（2）完成质量：考场布置、监考规范；
（3）完成时效：2021年；
（4）对照项目计划完成目标，全面完成2021年科级领导干部测试计划。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：长期保障科级领导干部测试需求；
（2）服务对象满意度：满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按要求全面完成科级领导干部测试，达到预期目标，参考人员满意度达90%，为遂宁市干部管理做好了服务工作。
（二）存在的问题。
科级考试人数常年增加，考试机房的容纳有限。
（三）相关建议。
希望加大考试用机的投入。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目依据是省委组织部拟县考试文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于全省拟任县处级领导干部任职资格考试的相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按考试次数、堂数等确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
根据省委组织部拟县考试文件组织全市拟任县处级领导干部任职资格考试。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划完成数量：机房使用与网络维护、设备维护、保障2次。
（2）计划完成质量：考室布置规范，符合要求。
（3）计划完成时效：2021年。
（4）项目实施进度计划：按省委组织部计划实施。
3.分析申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
每次考试顺利完成，未出现影响考试的状况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复数以及预算调整数均为1.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按考试计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格把控研究生教学支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息技术中心负责组织实施。按报名、组织考试等流程开展工作。
（二）项目管理情况
项目严格按照省委组织部拟县考试文件开展拟县考试工作。
（三）项目监管情况。
按照省委组织部拟县考试文件实施监管，最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
（1）项目完成数量：机房使用与网络维护、设备维护、保障2次；
（2）完成质量：考场布置、监考规范；
（3）完成时效：2021年；
（4）对照项目计划完成目标，全面完成2021年拟县考试计划。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：完成拟任县处级领导干部任职资格的考试，为县处级领导干部管理工作服务；
（2）服务对象满意度：满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按要求全面完成全市拟任县处级领导干部任职资格考试，达到预期目标，参考人员满意度达90%，为遂宁市干部管理做好了服务工作。
（二）存在的问题。
拟县考试人数常年增加，考试机房的容纳有限。
（三）相关建议。
希望加大考试用机的投入。
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
教育发展专项资金
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目由办公室负责管理实施，根据2020年11月30日召开的市政府七届七十一次常务会议审议通过的《关于支持市兴学商务中心项目建设资金具体实施方案》要求，即使足额拨付租赁费用，落实会议精神。
2.项目立项、资金申报的依据。
2020年11月30日召开的市政府七届七十一次常务会议审议通过的《关于支持市兴学商务中心项目建设资金具体实施方案》
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于支付“兴学商务中心租赁费。
4.资金分配的原则及考虑因素。
严格按照方案执行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目根据年初预算计划，由财政足额拨付，根据新校区建设工程进度拨款，工程完工后有相应的质量检查、验收，具有可行性。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）计划支付金额：3065万元。
（2）计划完成质量：验收合格。
（3）计划完成时效：2021年。
（4）项目实施进度计划：按方案执行。
3.分析申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
以等额本息的方式将市委党校租赁市兴康立公司资产租赁费列入财政预算，市委党校支付给市兴康立公司”全额拨付2021年1月1日—2021年12月31日费用。使用过程中满意度超过90%以上。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复数以及预算调整数均为3065万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金来源为财政资金。
2．资金到位。
项目资金按项目计划全部及时到位，到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格按照方案金额和项目支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我校办公室负责，按方案要求实施。
（六）项目管理情况
该项目资金来源渠道符合法律法规规定，纳入年初预算，由财政拨付，具有合法合规性。
（三）项目监管情况。
严格按照方案执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
及时足额拨付，保障新校区前期工作顺利开展。
（二）项目效益情况。
（1）社会效益：提高履职或服务效率；
（2）社会满意度：满意度达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。采购项目执行后，改善党校办学条件，提升党校办学质量为我市干部培训贡献党校力量。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共遂宁市委党校2021年度部门决算公开表样

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