中共遂宁市委党校2022年部门预算
 

目  录

第一部分  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明
  三、财政拨款收支预算情况说明
  四、一般公共预算当年拨款情况说明
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  十一、名词解释

第二部分  部门预算相关报表

表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分  部门预算绩效目标表

表1.部门整体支出绩效目标表
  表2.部门预算项目支出绩效目标表
 
 
  
 

中共遂宁市委党校
2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）中共遂宁市委党校职能简介

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、中省市近年来相关文件和三定方案，中共遂宁市委党校(遂宁行政学院)是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党委政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。承担我市领导干部、党员、公务员等各类培训班次的教学及学员管理职能；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央、省委、市委决策部署的职能；开展重大理论和现实问题研究，为市委和市政府决策咨询服务的职能以及省委党校研究生部遂宁分部的研究生教育管理等职能。以培养造就我市忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等作用，为市委、市政府中心工作服务。

  （二）中共遂宁市委党校2022年重点工作

聚焦教学科研咨政主责主业，按照“五年总体谋划，三年基本达标”要求，纵深推进“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动，充分吸纳省内外市级党校先进发展经验，高位锁定目标、务实提升能力、有效优化机制、加强督导考核、切实抓好保障，充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，推动教学教研科研咨政水平大迈步、大提升，确保2022年顺利通过全省党校办学质量终评。

  二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共遂宁市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委党校，2022年收支总预算3332.84万元，较上年收支预算总数增加1836.39万元，主要是党校新校区搬迁等原因。

  （一）收入预算情况

中共遂宁市委党校2022年收入预算3332.84万元，其中：一般公共预算拨款收入891.26万元，占26.7%；事业收入2441.32万元，占73.25%；其他收入0.26万元，占0.03%。

  （二）支出预算情况

中共遂宁市委党校2022年支出预算2104.92万元，其中：基本支出1765.12万元，占83.86%；项目支出339.8万元，占16.14%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

中共遂宁市委党校2022年财政拨款收支预算总数891.26万元，较上年收支预算总数增加85.76万元，主要是在编在职人数增加，人员经费支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入891.26万元；支出包括：一般公共服务支出701.51万元、社会保障和就业支出85.02万元、卫生健康支出37.46万元、住房保障支出67.27万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共遂宁市委党校2022年一般公共预算当年财政拨款891.26万元，较上年收支预算总数增加85.76万元万元，主要是在编在职人数增加，人员经费增加。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出701.51万元，占78.71%；社会保障和就业支出85.02万元，占9.5%；卫生健康支出37.46万元，占4.2%；住房保障支出万元，占7.5%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为701.5万元，主要用于：机构正常运转的基本支出（基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费）和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。绩效目标：完成教学、科研及后勤保障任务。
  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022预算数为162.87万元，主要用于：参公类退休人员活动费、老干部服务管理工作经费等商品和服务支出、医疗费补助。绩效目标：保障参公类退休人员党组织活动的顺利开展，保障参公类退休人员的医保权益。
  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为46.19万元，主要用于：事业类退休人员活动费等商品和服务支出、医疗费补助。绩效目标：事业类退休人员党组织活动的顺利开展，保障事业类退休人员的医保权益。
  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为60.05万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费。绩效目标：按规定缴纳在职职工基本养老保险，保障职工权益。
  5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.07万元，主要用于：遗属定期生活补助。绩效目标：保障遗属的基本生活。
  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.52万元，主要用于：参公人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。绩效目标：保障参公人员权益。
  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.93万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。绩效目标：保障事业人员权益。
  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.27万元，主要用于：职工住房公积金缴费。绩效目标：保障职工权益。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

中共遂宁市委党校年一般公共预算基本支出891.26万元，其中：
  人员经费577.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
  公用经费314.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共遂宁市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数11.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.83万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。

  （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
  （二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费5.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障单位教学、科研、管理等工作开展。

  七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

中共遂宁市委党校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数49.13万元，其中：会议费1万元，培训费25.63万元，差旅费22.5万元。

（一）会议费较上年预算下降50%。主要原因是根据2021年实际使用情况编制2022年预算。

（二）培训费较上年预算增长7%。主要原因是培训人数增加。

（三）差旅费较上年预算增长181.25%。主要原因是培训人数增加，根据2021年使用情况，差旅费需求增加。

  八、政府性基金预算支出情况说明

中共遂宁市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

中共遂宁市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

222年，中共遂宁市委党校的机关运行经费财政拨款预算为80.44万元，较上年（同口径测算77.97万元）预算增加2.47万元，增加3.17%，主要原因是在编在职人员增加，公用经费增加。

  （二）政府采购情况

 2022年，中共遂宁市委党校安排政府采购预算3.85万元，主要用于采购计算机及扫描仪采购等。

  （三）国有资产占有使用情况

截至上年底，中共遂宁市委党校共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：市委党校2022年部门预算公开报表（单位公开） 附件2：市委党校部门整体支出绩效目标申报表 附件3：2022项目绩效目标申报表