欢迎光临中共遂宁市委党校网站!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:主页 > 行政后勤 > 财务管理 > 2020年度中共遂宁市委党校决算公开 发布日期:2021-09-17 10:41来源:财务科字号【大 中 小】
目录
 
公开时间:2021年8 月20 日
 
第一部分 部门概况
.....................................................1
一、基本职能及主要工作 .........................................1
二、机构设置 .............................................................4
第二部分部门决算情况说明 ........................................5
一、收入支出决算总体情况说明 .....................................5
二、收入决算情况说明 .............................................5
三、支出决算情况说明 ..................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................13
十、其他重要事项的情况说.........................................13
第三部分 名词解释
......................................................25
第四部分 附件 .............................................................28
附件1 ....................................................................28
附件2....................................................................41
第五部分 附表.............................................................65
一、收入支出决算总表...................................................65
二、收入决算表 .........................................................65
三、支出决算表................................................................65
四、财政拨款收入支出决算总表............................................65
五、财政拨款支出决算明细表 ...............................................65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................................65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..................................65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....................................65
(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。
(1)中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能;
(2)开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
2020年,在市委的领导和省委党校(四川行政学院)、市委组织部的精心指导下,市委党校(行政学院)领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会,省委十一届六次、七次、八次全会和市委七届九次、十次、十一次全会精神,主动把党校工作摆在全省、全市大局中进行谋划部署,全面贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,认真践行新发展理念,坚定推进县级党校分类改革工作,团结带领全校教职工攻坚克难、砥砺奋进,推动全校各项事业取得新的进展
   一是按要求有创意落实好县级党校分类建设。以县级党校分类建设为契机,做大做强市委党校,通过划转编制6名、增加编制3名、高标准选拔党校人才2名,为党校可持续高质量发展厚植高质量人才资源;建立课程联合开发、科研咨政、师资共建共享等工作机制6项,推动省、市、县三级智力资源相融相促,构建起蓄积人才裂变的有效机制;承接船山、安居、大英主体班培训职责,建立行之有效的办班程序及规则,实现组织部门、参训学员、承办党校“三满意”;健全市委党校联系帮扶县级党校工作机制,为5个县(市、区)委党校全覆盖选派骨干教师挂职副校长,向射洪、蓬溪2个独立办学县级党校派出专家指导团队,基层党校工作面貌焕然一新、全面提档升级。
二是紧紧围绕党和国家大局,做好“六稳”落实“六保”,统筹推进常态化疫情防控和干部教育培训工作,大力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,全面完成年度工作任务。全年举办主体班11期,其中1个月的进修类班次5期,2个月的中青年干部培训类班次1期,培训学员832人,教学安排中党的理论教育和党性教育课程的比重达到总课时的75.3%,主体班次党性教育课程的比重达到总课时的41.3%,领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例达到25.9%。举办绿色发展专题培训班20期,培训学员1296人。承办委托培训班7期,培训学员428人。
三是抓实理论教育。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学工作中心内容和首要任务,不断丰富理论  教育课程体系,创新教学形式,提升授课质量,年内开发《坚定不移走中国特色社会主义道路》《学习贯彻习近平生态文明思想共建共享美丽遂宁》等理论教育新课程7个,邀请省委党校、四川大学等机构专家学者讲授习近平新时代中国特色社会主义思想精神40场次;结合“不忘初心牢记使命”主题教育、党的十九届五中全会等重大活动,开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲121场次,辐射受众12000余人。
四是科研工作成果不断。聚焦热点难点,结项全省党校系统调研课题4项、省社会主义学院课题1项、市社科联课题5项、市党建研究会课题1项、市直机关党建课题1项,《关于新时代基层共产党员的党员意识的调查研究—以遂宁市为例》《遂宁市现代产业科技人才发展现状及对策研究》被评定为全省优秀课题。创新设置校级一般调研课题和重点研究课题两个类目,结项校级一般调研课题16项、重点调研课题5项,教研人员科研积极性明显增强。围绕“营商环境优化提升”和“推进成渝双城地区经济圈建设”等主题,撰写高质量理论文章50余篇,荣获遂宁市第16次社会科学优秀成果奖二等奖3项、三等奖6项。
五是咨政献策捷报频传。充分发挥《理论视点》党校智库的渠道作用,整合校内科研成果以及专家学者前沿理论等内容,选编报送《理论视点》6期,《遂潼一体化背景下坡地白芷产业发展的调查与建议》获市委书记邵革军同志肯定性批示。积极组织教研人员围绕“全面融入成渝地区双城经济圈建设、推动遂宁高质量发展”大讨论活动开展决策咨询研究,完成并提交市委宣传部决策咨询报告20篇。

二、机构设置

中共遂宁市委党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中共遂宁市委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,222.67万元,支出总计1,222.67万元,收、支总计2,445.34万元。与2019年相比,收、支总计各减少242.82万元,下降16.57%。主要变动原因是2020年培训班减少100多万,科学技术服务减少100万元,目标奖减少40多万。
       收、支决算总计变动情况图
 
 
 
 
 
 
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,222.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入888.71万元,占72.69%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入326.22万元,占26.68%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.74万元,占0.63%。
(注:数据来源于财决01表)
          收入决算结构图
 
 
 
 
 
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,222.67万元,其中:基本支出921.24万元,占75.35%;项目支出301.43万元,占24.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表)
          支出决算结构图
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计888.71,支出总计888.71万元,收、支总计1,777.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少229.21万元,下降20.50%。主要变动原因是科学技术服务减少100万元,目标奖减少40多万,灾害防治及应急管理支出减少5万元。
(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
      财政拨款收、支决算总计变动情况
 
 
 
 



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出888.71万元,占本年支出合计的72.69%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少229.21万元,下降20.50%。主要变动原因是科技技术服务支出减少100万元,目标奖减少40多万,灾害防治及应急管理支出减少5万元。
     一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
 
 
 
 
 
 
 
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出888.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)691.39万元,占77.80%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元占0%;社会保障和就业(类)支出108.76万元,占12.24%;卫生健康(类)支出29.24万元,占3.29%;住房保障(类)支出59.32万元,占6.67%。
  一般公共预算财政拨款支出决算结构
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为888.71完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,与预算一致。
2. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为691.39万元,完成预算100%,与预算一致。
3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,与预算一致。
4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,与预算一致。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为31.61万元,完成预算100%,与预算一致。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为3.46万元,完成预算100%,与预算一致。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.42万元,完成预算100%,与预算一致。
8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为22.27万元,完成预算100%,与预算一致。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.52万元,完成预算100%,与预算一致。
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.72万元,完成预算100%,与预算一致。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为59.32万元,完成预算100%,与预算一致。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出876.69万元,其中:
人员经费693.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费183.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元,占56.83%;公务接待费支出决算2.53万元,占43.17%。具体情况如下:
      “三公”经费财政拨款支出结构
 
 
 
 
 
 
 
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元,完成预算57.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.71万元,下降17.57%;比2019年减少1.31万元,下降28.23%。主要原因是公务用车使用次数减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.33万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.53万元,完成预算43.25%。公务接待费支出决算比2019年增加2.03万元,增长406%。主要原因是接待次数增加、人数增加。其中:
国内公务接待支出2.53万元,主要用于执行公务、教开展教学、科研等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待8批次,189人次(不包括陪同人员),共计支出2.53万元,具体内容包括:德阳市委党校及省委党校调研0.26万元,省委党校、资阳市委组织部、成都非公企业学院调研0.9万元,重庆潼南区委党校、铜梁区委党校学习考察0.42万元,四川懿德启智教育科技公司学习考察、成都非公企业学院学习考察共计0.38万元,潼南、铜梁党校考察交流干部培训、四川省党校招办检查工作共计0.5万元等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,中共遂宁市委党校机关运行经费支出183.27万元,比2019年增加86.85万元,增长90.07%。主要原因是差旅费、维修(护)费、公务接待、公务用车运行维护费由2019年项目支出变为基本支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,中共遂宁市委党政府采购支出总额58.84万元,其中:政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.80万元。主要用于德正酒店物业管理支出。授予中小企业合同金额56.80万元,占政府采购支出总额的96.53%,其中:授予小微企业合同金额56.80万元,占政府采购支出总额的96.53%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,中共遂宁市委党校共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对"办公设备购置”、“教学设备更新”、“关心下一代”、“电信网络服务费”、“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”、“校园监控运维费”、“干部教育培训费”、“干部讲堂”、“专项科研经费补助”、“遂宁市党校系统骨干教师能力提升与党性教育培训班”开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看。根据《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分82.40分。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看,其中:“校园监控运维费”完成了预算的100%;“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”完成了预算的100%;“关心下一代”完成了预算的100%;“专项科研经费补助”完成了预算的100%;“干部教育培训费”完成了预算的100%。 
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“校园监控运维费”、“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”、“专项科研经费补助”、“关心下一代”、“干部教育培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“校园监控运维费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了校园安全,发现的主要问题:设备和线路及光收模块因长期的暴晒和浸泡需要更换。下一步改进措施:加强对校园监控故障预防、报障响应和设备的保养、使用、巡检和维修,进行有计划进行协调和管理,进一步加强校园监控的维护和检查力度。
(2)“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.89万元,执行数为3.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。发现的主要问题:拟县考试人数常年增加,考试机房的容纳有限。下一步改进措施:加大考试用机的投入。
(3)“专项科研经费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.33万元,执行数为5.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分发挥科研和决策资政作用,为助力我市高质量发展做出了贡献。发现的主要问题:因项目经费受限,科研项目经费和精品奖励有限,不能充分调动科研积极性。下一步改进措施:适当增加科研经费;建立配套管理办法,明确奖惩机制,以进一步激发科研积极性。
(4)“关心下一代”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了少年儿童自我保护意识和自我保护能力,开阔了他们眼界,并受到科学熏陶,还强化了父母与孩子、职工与学校之间的情感,更收到良好社会反响,树立良好的党校形象。发现的主要问题:由于疫情原因,部分工作未能开展,活动不能完全按照年初预算绩效目标举行。下一步改进措施:适当增加关心下一代活动经费,不断丰富各类活动;增加活动数量,提升活动质量,创新活动方式。
(5)“干部教育培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.40万元,执行数为195.40万元,完成预算100%。通过项目实施,充分调动了参与人员工作的积极性,为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍作出党校贡献,为我市在成渝地区双城经济圈建设中贡献党校智慧和力量。发现的主要问题:办学经费不足,难以聘请到更多的优质师资授课;教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活。下一步改进措施:推进党校新校区建设;增加培训经费,聘请更多优质师资任教;增添现代教学设备,改善学员食宿条件。
 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 校园监控运维费
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 5.95万元 执行数: 5.95万元
其中-财政拨款: 0万元 其中-财政拨款: 0万元
其它资金: 5.95万元 其它资金: 5.95万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
按合同进度完成 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 线路维护
 
每月 完成
项目完成指标 数量指标 监控硬件、软件维护
 
每月 完成
项目完成指标 质量指标 系统使用寿命 每月 完成
效益指标 社会效益指标 校园安全及社会影响力 长期 完成
效益指标 时效指标 系统故障修复响应时间 按进度完成
 
完成
效益指标 时效指标 系统运行维护响应时间 按进度完成
 
完成
满意度指标 满意度指标 满意度指标 90%以上 完成
 
 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 3.89万元 执行数: 3.89万元
其中-财政拨款: 3.19万元 其中-财政拨款: 3.19万元
其它资金: 0.7万元 其它资金: 0.7万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
省委组织部拟县考试文件要求组织完成我市拟任县处级领导干部任职资格考试 已完成
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 机房使用与网络维护、设备维护、保障 2次 完成
项目完成指标  
数量指标
 
设备维护数量
1套 完成
项目完成指标 质量指标 考试线路测试 保证线路畅通 完成
项目完成指标 质量指标 考试用机及考试网络设备调试 保证考试设备正常使用 完成
效益指标 时效指标 考试设备调试 考前完成 完成
效益指标 时效指标 社会效益 完成拟任县处级领导干部任职资格的考试,为干部管理工作服务 完成
满意度指标 满意度 服务对象满意度 90%以上 完成
 
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 关心下一代
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 1.06万元 执行数: 1.06万元
其中-财政拨款: 0万元 其中-财政拨款: 0万元
其它资金: 1.06万元 其它资金: 1.06万元
年度目标完成情 预期目标 实际完成目标
完成市直关工委、市直关工委第一联络组交办的各项任务,激活参与关心下一代工作人员的活力 顺利完成市直关工委、市直关工委第一联络组交办的各项任务,参与关心下一代工作人员的活力有待进一步提升
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标    赠送儿童书籍;双十一、     赠送儿童书籍赠送率80%以上 完成各项指标。其中赠送儿童书籍赠送率100%; 
项目完成指标 数量指标 双十一活动入户数 组织参加双十一活动3户以上 完成
项目完成指标 数量指标 六一关爱及赠书 六一关爱30人及赠书书籍76册 组织参加双十一活动3户;六一关爱30人及赠书书籍76册
效益指标 质量指标 双十一、六一关爱活动参与率 90%以上 双十一、六一关爱活动参与率100%
效益指标 社会效益指标 成长环境;社会关怀 为下一代营造一个温馨的成长环境;让贫困儿童感受到社会的温暖。 为下一代营造了一个温馨的成长环境;让贫困儿童感受到了社会的温暖。
满意度指标 满意度指标 联系点贫困儿童满意度;联系社区满意度。 85%及以上。 满意度为100%。
 
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 专项科研经费补助
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 5.33万元 执行数: 5.33万元
其中-财政拨款: 3.83万元 其中-财政拨款: 3.83万元
其它资金: 1.50万元 其它资金: 1.50万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
5.33万元 5.33万元
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 组织全市党校系统教研人员申报全省党校系统调研课题 组织全市党校系统教研人员申报全省党校系统调研课题37项; 立项并结项全省党校系统调研课题4项
项目完成指标 数量指标 组织全市党校系统教研人员申报四川省社会主义学院课题、申报市党建研究会课、申报市直机关党建课题 申报四川省社会主义学院课题3项申报市社科课题12项;申报市党建研究会课题1项;申报市直机关党建课题1项。 四川省社会主义学院课题1项市社科课题5项;市党建研究会课题1项;市直机关党建课题1项;
项目完成指标 质量指标 全市党校系统结项 申报市社科课题12项;申报市党建研究会课题1项;申报市直机关党建课题1项。 全市党校系统结项校级一般调研课题16项,结项校级重点调研课题5项。
项目完成指标 时效指标 《理论试点》编辑 2020年第完成 充分发挥《理论视点》党校智库的渠道作用,全年共编辑《理论视点》6期,报送常委领导参阅。
效益指标 社会效益指标 服务作用、地位作用 围绕党委政府中心工作、重点工作和难点工作开展科研和决策咨政;调动干部职工积极性,形成高质量研究成果,发挥党校智库作用,提升党校咨政影响力。 认真学习贯彻中省市重要精神并形成一批围绕中心工作、有高度的课题研究成果;着重关注民生问题,从老百姓关心关注的小问题切入,进行社会调研,形成一批有温度的课题研究成果,切实解决民生难事。 
积极组织教研人员完成并提交市委宣传部决策咨询报告20篇。
效益指标 社会效益指标 交流作用 开展纵向和横向交流;提升理论研究水平; 积极向省委党校对接学习、与各市州党校开展交流研讨,加强对各县市区委党校的指导,以此加强理论研究水平。
满意度指标 满意度指标 获省市两级肯定性评价或获奖 咨政报告获市领导肯定性批示;科研成果获得省级、市级奖项 两篇咨政报告分别获得时任市委书记邵革军和时任市委常委、组织部长、党校校长周鸿的肯定性批示。2项获评全省党校系统优秀课题;获遂宁市第十六次社会科学优秀成果奖二等奖3项;三等奖6项。
 
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称                         干部教育培训费
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数:      195.40万元 执行数: 195.40万元
其中-财政拨款:     0万元 其中-财政拨款: 0万元
其它资金: 195.40万元 其它资金: 195.40万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
举办主体班6期,举办专题培训班6期,培训各级干部600人 市委组织部安排的主体班、专题班教学任务和市扶贫开发局、船山区委组织部、安居区委组织部、大英县委组织部等部门联合举办的培训班次,共计14期,累计培训学员1213人。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 举办主体班和专题培训班 举办主体班6期,举办专题培训班6期,培训各级干部600人 举办主体班专题班14期,累计培训学员1213人。
项目完成指标 数量指标 党员教育中心委托培训班 党员教育中心举办30期,每期培训100人 完成了党员教育中心委托培训班有共8期,共计培训各级基层党员干部478人次
项目完成指标 数量指标 绿色发展学院培训班 依托绿色发展学院举办14期,每期培训100人。 培训科依托遂宁市绿色发展学院举办培训班有20期,共计培训人数1296
效益指标 社会效益指标       培养干部 培养干部600人 由于受疫情影响,共举办培训班42期,培训人数2987人。
效益指标 社会效益指标 提升了培训对象对中国共产党党的理论和党性修养 提升领导干部的理想信念 坚定共计1000名领导干部的理想信念
满意度指标 满意度指标 学员满意度 90% 90%
 
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共遂宁市委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对“校园监控运维费”、“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”、“关心下一代”、“专项科研经费补助”、“干部教育培训费”开展了绩效评价,《校园监控项目2020年绩效评价报告》、《拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费项目2020年绩效评价报告》、《关心下一代2020年绩效评价报告》、《专项科研经费2020年绩效评价报告》、《干部教育培训费2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释
 
1.一般公共预算财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位的在职研究生学费收入、从市委组织部取得的干部教育培训费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是人社局转入高层次人才专项经费、市社科联转入干部理论社科普及基地补助、省委党校转入重大项目研究经费、省委党校转入优先结项奖励经费省委党校转入优先结项奖励经费。
5. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各办培训班的支出等。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
第四部分 附件
附件1
 
中共遂宁市委党校
2020年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
目前,市委党校共有12个内设科室(中心)。相比2019年增设县区联络指导科。
市委党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入市委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
(二)机构职能。
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能;
2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
(三)人员概况。
单位人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员。截止2020年12月31日,有在编在职职工42人(参照公务员管理17人,事业编制25人),聘用人员3人,退休人员45人。2020年末较2019年末人数增加3人,变动原因为:2020年调入1人,录用2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年收入总额1,222.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入888.71万元;事业收入326.22万元;其他收入7.74万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年支出总额1,222.67万元,其中:一般公共预算财政拨款支出888.71万元;非财政专项资金支出289.41万元;其他资金支出44.55万元。
一般公共预算财政拨款支出888.71万元,主要用于以下几个方面:教育支出691.39万元;社会保障和就业支出108.76万元;医疗卫生与计划生育支出29.24 万元;住房保障支出59.32万元;
非财政专项资金支出289.41万元,主要用于干部教育培训;
其他资金支出44.55万元,主要用于行政补助工会经费、非财政供养人员经费支出等。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算项目申请,财务科对各科室项目预算进行初审,结合学校下年度非税收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出项目预算建议数,依次报分管副校长、常务副校长审阅同意后,再上报市财政局。预算编制基本准确。
2、执行管理情况。
按要求进行预算执行管理;严格执行三公”经费预算。
3、综合管理情况。
(1).非税收入执收情况。按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,我校非税收入项目均为国有资产有偿使用收入,按合同金额收取,开具非税收入一般缴款书及时足额缴入财政。
(2).政府采购实施计划。2020年政府采购预算包括教学设备更新、办公设备购置及物业管理费三个项目,其中:物业管理费项目的政府采购实施计划与政府采购预算的一致,执行的实施计划与备案的实施计划的一致;办公设备购置、教学设备更新执行计划与备案的实施计划基本一致。
(3).资产管理。已将固定资产纳入国有资产信息系统管理;按要求及时、全面开展资产清查工作;上报国有资产报表数据真实、全面。
(4).内控制度管理。2020年严格按照财政要求编制内控制度报告,按实际工作情况严格执行。
(5).信息公开。按要求在财政部门批复20日内向社会公开本部门预算。
(6).绩效评价。2020年所有项目均进行了绩效评价,按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
1.经济效益。
目标:国资收益目标111.69万元。
完成情况:
一是通过招投标确定学员宿舍及餐厅等国有资产的经营者,同时充分利用闲置的国有资产,国资收益实际完成124.82万元。
二是围绕疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作,大力开展调查研究和咨政献策,充分发挥智囊团、思想库优势,主动服务市委、市政府中心工作。积极助力全市经济社会发展。
2.社会效益。
目标:提升教学水平,提升干部素质,围绕中心工作开展调研,为市委、市府决策提供参考,保障校园安全。
完成情况:
一是干训工作高质量完成。通过项目实施,保全年举办主体班11期,其中1个月的进修类班次5期,2个月的中青年干部培训类班次1期,培训学员832人,教学安排中党的理论教育和党性教育课程的比重达到总课时的75.3%,主体班次党性教育课程的比重达到总课时的41.3%,领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例达到25.9%。举办绿色发展专题培训班20期,培训学员1296人。承办委托培训班7期,培训学员428人。全面完成2020年培训任务。
二是按要求有创意落实好县级党校分类建设。以县级党校分类建设为契机,做大做强市委党校,通过划转编制6名、增加编制3名、高标准选拔党校人才2名,为党校可持续高质量发展厚植高质量人才资源;建立课程联合开发、科研咨政、师资共建共享等工作机制6项,推动省、市、县三级智力资源相融相促,构建起蓄积人才裂变的有效机制;承接船山、安居、大英主体班培训职责,建立行之有效的办班程序及规则,实现组织部门、参训学员、承办党校“三满意”;健全市委党校联系帮扶县级党校工作机制,为5个县(市、区)委党校全覆盖选派骨干教师挂职副校长,向射洪、蓬溪2个独立办学县级党校派出专家指导团队,基层党校工作面貌焕然一新、全面提档升级。
三是新冠疫情发生后,第一时间组建6支党员自愿服务队,下沉德胜社区、文成社区以及联系贫困村协助开展防疫工作,选派2名年青党员干部参加市直机关联防联控党员先锋突击队,协助做好党校学员宾馆隔离观察点管控,联系指导的望龙村疫情防控和复工复产工作获省委书记彭清华和省委常委、组织部部长王正谱调研肯定,被评为遂宁市乡风文明示范村。深入开展“对标查短”“回头看”“回头帮”“以购助扶”等系列帮扶活动,通过单位投入、统筹协调等多种方式,落实帮扶资金12万余元,争取项目资金130余万元,购买贫困户农产品13.5万余元,推动3个联系村集体经济取得实质性增长,199户贫困户收入持续增加。
3.生态效益。
完成情况:咨政献策捷报频传。充分发挥《理论视点》党校智库的渠道作用,整合校内科研成果以及专家学者前沿理论等内容,选编报送《理论视点》6期,《遂潼一体化背景下坡地白芷产业发展的调查与建议》获市委主要领导肯定性批示。积极组织教研人员围绕“全面融入成渝地区双城经济圈建设、推动遂宁高质量发展”大讨论活动开展决策咨询研究,完成并提交市委宣传部决策咨询报告20篇。
4.可持续影响。
目标:干部教育、科研咨政长期持续开展。
完成情况:
一是突出强素提能,大力培养高素质专业化干部队伍。
二是科研工作成果不断。聚焦热点难点,结项全省党校系统调研课题4项、省社会主义学院课题1项、市社科联课题5项、市党建研究会课题1项、市直机关党建课题1项,《关于新时代基层共产党员的党员意识的调查研究—以遂宁市为例》《遂宁市现代产业科技人才发展现状及对策研究》被评定为全省优秀课题。创新设置校级一般调研课题和重点研究课题两个类目,结项校级一般调研课题16项、重点调研课题5项,教研人员科研积极性明显增强。围绕“营商环境优化提升”和“推进成渝双城地区经济圈建设”等主题,撰写高质量理论文章50余篇,荣获遂宁市第16次社会科学优秀成果奖二等奖3项、三等奖6项。
三是学校利用自己的平台,提供各类学习、培训的机会,提升市民素质,促进全民终身学习。通过学历和非学历教育并举,助力学习型城市创建工作,以利于遂宁经济的可持续发展。
5.服务对象满意度。
目标:学员满意度≥90%;采纳的课题≥85%。
完成情况:
一是教师整体教育水平有所提升,得到学员认可,干部培训学员满意度达95%以上。党校在职研究生学员满意度达90%
二是信息化建设再上台阶,信息化服务水平明显提高。加强学校门户网站创新网运维管理,确保安全顺畅运行。传播党校声音,提升学校整体形象。开通“遂宁市协同办公系统”,2020年1月正式运行,极大提升了公文处理效率,实现了无纸化办公。开通“中国知网”,为我校新型智库建设提供智力支撑。做好拟任县处级领导干部任职资格理论水平考试、科技领导干部整治理论水平测试试点保障服务工作,教师及学员等服务对象满意度达90%。
三是加强对我校后勤承租方德正公司的监督管理,确保后勤服务规范到位,全年为各类会议、培训提供保障服务。服务对象满意度达80%以上。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合我校实际情况,填写《2021年市级部门整体支出绩效评价指标表》,根据《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分82.40分。
(二)存在问题。
1.2020年本单位因受疫情影响,国资收益少,培训班次数减少,财政预算项目经费未完全下达,部分项目只能使用非财政资金。
2.绩效评价人员及相关业务部门负责人的绩效评价能力亟待提高。
(三)改进建议。
1.加强领导,建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作,组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分讨论,从而建立相应的考核评价标准体系。
2.2021年将进一步增强预算编制的准确性,以利于预算的严格执行。
 
 
 
 
 

 
2021年市委党校整体支出绩效评价指标体系
绩效指标 指标分值 指标解释 计分标准 自评得分
一级指标 二级指标 三级指标
部门预算管理(80分) 预算编制(30分) 目标制定 10 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。
10
目标实现 10 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) 8
编制准确 10 评价部门年初预算编制是否科学准确。 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。 10
预算执行(30分) 支出控制 10 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                              预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。 10
动态调整 10 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10
2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。
8.4
执行进度 10 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 8
完成结果(20分) 预算完成 10 评价部门预算项目年终预算执行情况。 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。 8
违规记录 10 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 10
绩效结果应用(10分) 信息公开(2分) 自评公开 2 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。 2
整改反馈(8分) 结果整改 4 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。 4
应用反馈 4 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。 4
自评质量(10分) 自评质量(10分) 自评准确 10 评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)  
  合计         82.40

 
附件2
 
 校园监控运维费2020年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
负责远程教学、网络教学、网络会议、信息服务和互联网及党政网的管理维护等工作;校园网络体系的规划、建设和管理;信息技术及信息资源的开发利用,承担教学、科研及行政管理软件的开发工作;电化教学设备使用和维护工作;做好学校重大信息化设施购置的论证和设计等工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目立项、资金申报依据:我校2017年建立监控系统,目前已过质保,需要进行后续维护,保障视频监控系统长期的稳定运行。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于校园监控线路维护、中心设备维护、摄像机维护、监控服务器、解码器、监控大平台系I同等辅助设备维护,按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照维护次数和维护清单进行报销。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
主要用于校园监控实际情况,为加强全面管理,需要进行专业维护,在维护工作中统一指挥和管理维护人力和物力资源,对项目正常维护的故障预防、报障响应和设备的保养、使用和巡检、维修进行有计划的协调和管理。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)计划完成数量:每月对校园监控线路进行维护
(2)计划效益指标:长期保障校园安全及社会影响力
(3)计划完成时效:2020年
(4)项目实施进度计划:按合同进度完成
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
该项目采用自评方式、从数量、效益、满意度三方面,根据合同进度完成绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目是常年性项目,根据2020年预算编制要求,填报项目绩效申报表,并经过财政审核后,获得批准执行。资金申报、批复及预算调整数均为5.95万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
因受2020年疫情影响,国有资源被政府征用为隔离区,因此,该项目资金使用来源是其他资金—代管资金。
2.资金到位。
年初财政下达资金,资金到位率100%,财务科根据项目进行及时拨付资金,项目全年预算数5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算的100%。
3.资金使用。该项目资金支付范围:委托业务费,严格按照年初预算经济分类科目进行
(1)支付进度:完成一次维护支付一次
(2)支付标准、依据:按照合同支付,与预算相符
(3)相关问题:设备和线路及光收模块因长期的暴晒和浸泡需要更换
(4)相关措施建议:希望加大维护资金的投入
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息技术中心负责组织实施。按照校园监控实际情况,加强全面管理,进行专业维护,在维护工作中统一指挥和管理维护人力和物力资源,对项目正常维护的故障预防、报障响应和设备的保养、使用和巡检、维修进行有计划的协调和管理。
(二)项目管理情况。
我校信息技术中心负负责项目的组织实施、管理。
(三)项目监管情况。
按照合同开展工作,对存在问题的校园监控进行维护,保障视频监控系统长期的稳定运行,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
(1)项目完成数量指标:每月对线路、监控硬件、软件进行维护
(2)质量指标:每月检查系统使用寿命
对照项目计划完成目标,全面完成2020年计划,未超预算。
(二)项目效益情况。
(1)社会效益指标:长期维护校园安全及社会影响力
(2)时效指标:对系统故障、运行进行维护
(3)服务对象满意度:职工满意度90%
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
项目管理到位,资金使用得当,项目绩效评价好,满意度达90%,为保障广大教职工工作顺利进行,提升我校教职工学术水准做出了重要贡献。
(二)存在的问题。
  设备和线路及光收模块因长期的暴晒和浸泡需要更换。
(三)相关建议。
希望加大维护资金的投入。
 
 
 
拟任县级干部任职资格考试专项经费   2020年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项依据是省委组织部拟县考试文件。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于全省拟任县处级领导干部任职资格考试的相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按考试次数、堂数等确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据省委组织部拟县考试文件组织全市拟任县处级领导干部任职资格考试。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)计划完成数量:机房使用与网络维护、设备维护、保障2次。
(2)计划完成质量:考室布置规范,符合要求。
(3)计划完成时效:2020年。
(4)项目实施进度计划:按省委组织部计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
每次考试顺利完成,未出现影响考试的状况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2020年度项目资金申报、批复及预算调整数均为3.89万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
该项目资金来源为财政拨款、其他资金—代管资金。
2.资金到位。
项目资金按考试计划全部及时到位,到位率为100%。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格控制拟县考试的各项支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校信息技术中西负责组织实施。按报名、组织考试等流程开展工作。
(二)项目管理情况。
项目严格按照省委组织部拟县考试文件开展拟县考试工作。
(三)项目监管情况。
按照省委组织部拟县考试文件实施监管,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
(1)项目完成数量:机房使用与网络维护、设备维护、保障2次
(2)完成质量:考场布置、监考规范
(3)完成时效:2020年
(4)对照项目计划完成目标,全面完成2020年拟县考试计划。
(二)项目效益情况。
(1)社会效益:完成拟任县处级领导干部任职资格的考试,为县处级领导干部管理工作服务
(2)服务对象满意度:满意度达90%以上
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
按要求全面完成全市拟任县处级领导干部任职资格考试,达到预期目标,参考人员满意度达90%,为遂宁市干部管理做好了服务工作。
(二)存在的问题。
拟县考试人数常年增加,考试机房的容纳有限。
(三)相关建议。
希望加大考试用机的投入。
 
 
关心下一代2020年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
由组织人事科负老关工委工作及工、青、妇等活动的组织协调工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项、资金申报依据是《2020年市直机关关心下一代工作要点》和《中共遂宁市委党校机关委员会印发〈2020年市委党校机关党建工作要点〉的通知》等文件要求,指定组织人事科草拟关心下一代工作要点,并召开校委会审核通过《中共遂宁市委党校2020年关心下一代工作要点》,把关心下一代工作纳入校总体工作同部署、同推进、同考核。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于关心下一代工作相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(1)资金分配原则:关心下一代主题活动场地选择、活动经费保障、“六一”活动,慰问留守儿童购买书籍费用支出等
(2)考虑因素:受疫情影响,尽量控制人数。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
以“呵护未来 与爱同行”为主题的暑期夏令营活动、暑假社会实践活动和“党建引领、校社共建、关爱结对”关心下一代主题活动。通过各项活动开展,提升了少年儿童自我保护意识和自我保护能力,开阔了他们眼界,并受到科学熏陶,还强化了父母与孩子、职工与学校之间的情感,更收到良好社会反响,树立良好的党校形象。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)项目直接产出:“呵护未来 与爱同行”主题夏令营活动,强化了孩子的自我保护意识,增加了孩子的自我保护方法和技巧;暑期社会实践活动既增进亲子感情,也开阔青少年视野;“党建引领、校社共建、关爱结对”主题活动让孩子们大脑得到启示,心灵受到科学熏陶;“书香伴成长”主题活动让孩子得到有用书籍,并从中获得知识和受到教育。
(2)间接产出是:在一定程度上加强与市检察院、市直工委、德胜社区的横向联系,为今后各项工作奠定基础,同时增强教职工与学校、家长与子女、留守儿童与社会的互动互信,并在社会引起良好反响,不断提升市委党校在各部门、各领导和全社会的影响力,不断树立党校良好的社会形象。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参与活动的成员满意度进行调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报数、批复及调整预算数均为1.06万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
该项目资金来源为其他资金—代管资金。
2.资金到位。
项目资金按活动开展计划全部及时到位,到位率为100%。
3.资金使用。
严格把控费用支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、未超预算。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
组织人事科按照《2020年市直机关关心下一代工作要点》和《中共遂宁市委党校机关委员会印发〈2020年市委党校机关党建工作要点〉的通知》等文件要求,组织开展关心下一代相关工作,并纳入校总体工作同部署、同推进、同考核。
(二)项目管理情况。
2020年学校关工委活动丰富多彩,深受少年儿童喜欢和家长好评。一是组织教职工适龄子女参加市直关工委以“呵护未来 与爱同行”为主题的暑期夏令营活动,参加了市检察院的同志作的“我们的身体不容侵犯”主题讲座;二是组织教职工子女开展暑假社会实践活动。有的教职工带子女到西藏、阿坝州去体验少数民族的异域风情,有的职工则带上子女去动物园、科技馆去进行了一次特殊体验,收到良好社会反响;三是在市科技馆开展了“党建引领、校社共建、关爱结对”关心下一代主题活动。本次活动吸引了分别来自校在职党员家庭、退休党员家庭、德胜社区党员家庭52名孩子参加,活动不仅有寓教于乐的体验,还有思考交流的收获,琳琅满目的科技制品、稀奇古怪的实验展品和精彩绝伦的节目展示,让孩子们深刻感受到科学探究既神秘又有趣,并在快乐的氛围与温馨的陪伴中得到了科学熏陶。四是在6.1儿童节到来之际,开展“书香伴成长”主题活动,为18名教职工子女和19名联系帮扶村留守儿童购置价值5500元的精美图书,得到关工委等相关部门的高度认可,更得到参加活动的家长、儿童的和一致称赞。
(三)项目监管情况。
通过对双十一、“六一”等活动进行策划部署,经分管领导审批同意后执行,2020年度圆满完成计划。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
(1)项目完成数量:赠送儿童书籍赠送率80%以上、组织参加双十一活动3户以上、六一关爱30人及赠书书籍76册
(2)完成质量:双十一、六一关爱活动参与率100%
(2)完成时效:2020年。
对照项目计划完成目标,全面完成2020年关心下一代工作
(二)项目效益情况。
(1)社会效益:为下一代营造一个温馨的成长环境;让贫困儿童感受到社会的温暖。
(2)服务对象满意度:贫困儿童、联系社区满意度为100%
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据合同进行达到预期目标,保障了我校行政工作的正常运转。
(二)存在的问题。
受疫情原因,部分工作未能开展,活动不能完全按照年初预算绩效目标举行,且因经费受限,相关活动开展偏少,不能很好的给少年儿童提供持续不断的心里动力。
(三)相关建议。
一是适当增加关心下一代活动经费,不断丰富各类活动,给少年儿童提供持续不断地心理动力;二是增加活动数量,提升活动质量,创新活动方式,高质量落地落实习总书记关于关心下一代工作的要求和中省市关心下一代工作的文件精神。
 
 
 
专项科研经费补助2020年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
科研科负责做好校(院)科研管理工作,拟定科研工作制度建设并组织实施;组织完成重大调研课题,做好全市党校系统科研工作的统筹协调工作;组织科研成果的申报和初审,提供科研信息;《理论试点》和《科研课题摘编》编辑报送,搭建科研成果的展示平台。
2.项目立项、资金申报的依据。
2015年11月17日任四川省委常委副书记陶武先批示四川省委党校《关于科研经费的情况报告》。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照遂宁市财政局、严格把控科研经费支出。主要用于《理论试点》的编辑、审核、校对工作;校内课题立项评审工作;校内课题调研工作;调研课题结项成果审核、转化等工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。
主要用于印刷费、劳务费等支出
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
(1)围绕党委政府中心工作、重点工作和难点工作开展科研和决策咨政
(2)开展纵向和横向交流,提升理论研究水平
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)计划完成数量:申报全省党校系统调研课题37项、申报四川省社会主义学院课题3项;申报市社科课题12项;申报市党建研究会课题1项;申报市直机关党建课题1项。
(2)计划完成时效:2020年。
(3)项目实施进度计划:按计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
 通过全市党校系统申报课题数量及立项成果、《理论视点》编辑期数进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
 该项目资金申报、批复及预算调整数均为5.33万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
项目资金计划来源为财政拨款3.83万元、其他资金—代管资金1.5万元。
2.资金到位。
项目资金按教学计划全部及时到位。
3.资金使用。
按照财务管理制度严格把控研究生教学支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校科研科负责组织实施。制定中长期科研规划、年度科研计划、组织完成重大调研课题,做好全市党校系统科研工作的统筹协调工作;组织科研成果的申报和初审,提供科研信息;做好科研经费和科研档案的管理;围绕市委、市政府中心工作开展对我市重大现实课题和中长期战略问题的研究;《理论试点》编辑报送,搭建科研成果的展示平台。
(二)项目管理情况。
2020年,组织全市党校系统教研人员积极开展课题研究、理论研究和决策咨政工作。组织全校教研人员积极参加科研成果评奖申报工作,申报积极性极大增强,成果质量明显提升。全年通过线上、线下的方式,组织开展校学术委员会研讨活动3次,研究讨论了校级课题立项评审和重点课题选题指导和相关评审工作。
(三)项目监管情况。
按年初科研计划开展工作,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年申报各级各类调研课题53项次、立项并结项32项次;组织全市党校系统教研人员撰写理论文章共50余篇,提交各级各类理论研讨会20余篇,在党报以及其他在公开刊物发表理论文章10篇左右;组织全市党校系统教研人员开展“学习贯彻党的十九届五中全会精神理论研讨”征文活动,征集文章23篇;积极组织教研人员围绕“全面融入成渝地区双城经济圈建设、推动遂宁高质量发展”大讨论活动开展决策咨询研究,完成并提交市委宣传部决策咨询报告20篇;编辑《理论视点》6期,报送常委领导参阅。
(二)项目效益情况。
一是咨政报告获市领导肯定性批示,《遂潼一体化背景下坡地白芷产业发展的调查与建议》获得时任市委主要负责同志肯定性批示;《长江经济带合作机制研究对我市推动涪江经济带建设的启示》获得时任市委常委、组织部长、党校校长肯定性批示。二是科研成果获得省级、市级奖项全省党校系统调研课题2项结项为优秀;组织全校教研人员申报遂宁市第十六次社会科学优秀成果奖,共有17项成果申报,有9项成果获奖,其中3项获得二等奖,6项获得三等奖。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
项目管理到位,资金使用得当,为遂宁市科研咨政做出了重大贡献。
(二)存在的问题。
因项目经费受限,科研项目经费和精品奖励有限,不能充分调动科研积极性。
(三)相关建议。
一是建议适当增加科研经费,尤其是科研精品奖励经费,建立配套管理办法,明确奖惩机制,以进一步激发科研积极性;二是对接财务部门进一步明确专项经费使用规定、依据、范围,确保经费使用合理合法合规。
 
 
干部教育培训费2020年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
教务科、培训科负责编制各类党员领导干部培(轮)训班、社会化选学班和各行业培训班的教学计划;组织教学活动,落实培训计划;各类培训班班主任配备和指导管理工作;学员的日常管理和思想政治工作,协调教学活动等。 
2.项目立项、资金申报的依据。
中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《2020年党员干部教育培训计划》的通知。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
市委组织部将干部教育培训费转入财政非税归集专户,我校根据培训开展情况从财政专户申请资金。培训费主要用于市委组织部调训干部及委托办学的学员培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等。按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按实际办班数量及人数确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据市委组织部2020年度干部教育培训计划,由市委党校拟定各类培训班次的培训方案,报市委组织部审批。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)计划完成数量:主体班6个,专题培训班6期,培训各级干部600人;委托培训800人;党员教育中心举办30期,每期培训100人,依托绿色发展学院举办14期,每期培训100人。
(2)计划完成质量:培训学员满意度达90%以上。
(3)计划完成时效:2020年。
(4)项目实施进度计划:按培训计划和培训方案实施培训。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际基本相符,申报目标基本合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参训学员基本情况、学习情况进行了记录;在培训期间对学员满意度进行了调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复及预算调整数均为195.40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。
项目资金按培训计划由市委组织部及其余培训部门转入。
2.资金到位。
项目资金按培训计划全部及时到位。
3.资金使用。
按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格控制培训支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校教务科、培训科完成。教务科负责承办主体班、专题培训班;培训科负责党员教育中心委托培训、依托遂宁市绿色发展学院举办培训。按学员报名签到、实施培训、学员结业流程进行。
(二)项目管理情况。
严格按照市委组织部审定的培训方案实施,按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费支出。
(三)项目监管情况。
市委组织部通过制订培训计划、审批培训方案等方式对干部培训进行监管。最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
(1)项目完成数量:举办主体班专题班14期,累计培训学员1213人。完成了党员教育中心委托培训班有共8期,共计培训各级基层党员干部478人次培训科依托遂宁市绿色发展学院举办培训班有20期,共计培训人数1296。
(2)完成质量:培训学员满意度达90%以上。
(3)完成时效:2020年。
(二)项目效益情况。
全年保质保量完成了市委组织部安排的主体班、专题班教学任务和市扶贫开发局、船山区委组织部、安居区委组织部、大英县委组织部等部门联合举办的培训班次,共计14期,累计培训学员1213人。其中培训县处级领导干部368人次;培训科级及以下干部645人次;培训贫困村致富带头人200人。
培训科共举办培训班28期,培训学员共计1774人。完成了党员教育中心委托培训班有共8期,共计培训各级基层党员干部478人次。全面完成依托遂宁市绿色发展学院举办培训班有20期,共计培训人数1296人。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
受疫情影响,本年减少培训班的培训。为保质保量完成干训任务,今年以来,教务科紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实省委十一届六次、七次全会和市委七届十次全会作出的各项决策部署,教育引导参训学员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为我市在成渝地区双城经济圈建设中贡献智慧和力量。
(二)存在的问题。
办学经费不足,难以聘请到更多的优质师资授课;教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活。
(三)相关建议。
推进党校新校区建设;增加培训经费,聘请更多优质师资任教;增添现代教学设备,改善学员食宿条件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 
附件1:2020年度部门决算批复表

附件2:2020年部门决算公开表

【关闭页面】【打印本页】
    


主办单位:中共遂宁市委党校  ICP备100715622号     
遂宁市互联网不良与违法信息举报中心电话(传真): 0825-2988759 举报邮箱:sn_wgb@126.com
程序版本:中国创新网版  技术支持:遂宁市委党校信息技术中心  (建议采用1024×768分辨率,以达到最佳视觉效果)
川公网安备 51090302000133号
蜀ICP备17043847号