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当前位置:主页 > 行政后勤 > 财务管理 > 2019年度中共遂宁市委党校部门决算 发布日期:2020-09-25 12:42来源:财务科字号【大 中 小】
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公开时间:2020年9月23日
 
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分名词解释 27
第四部分附件 30
附件1 30
附件2 38
第五部分附表 58
一、收入支出决算总表 58
二、收入决算表 58
三、支出决算表 58
四、财政拨款收入支出决算总表 58
五、财政拨款支出决算明细表 58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 58
十三、国有资本经营预算支出决算表 58


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。
1、中共遂宁市委党校(行政学院)是遂宁市委的一个重要部门,中共遂宁市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能;
2、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,中共遂宁市委党校(行政学院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,在市委市府的坚强领导下,紧紧围绕省委、市委全会作出的各项决策部署,坚持党校姓党根本原则,聚焦主业主责,进一步振奋精神、奋发作为,较好地完成了2019年各项工作。
一是干训工作高质量完成。全年举办各类培训班48期,培训学员7546人,其中,举办主体班、各类专题培训班36期,培训学员3929人,培训人数稳步增长。一如既往做好宣讲工作。全年我校组织教师深入机关企业、街道社区、乡镇村社开展理论宣讲达178场次,受众人数上万人。
二是构建新型智库,推动党校科研咨政实现新突破。聚焦热点难点,科研成果颇丰。全年组织全市党校系统教研人员申报省委党校调研课题37项,立项12项;申报省社会主义学院课题1项,立项1项;申报市社科课题9项,立项5项。承担市直机关课题1项,承担市党建研究会课题1项。全市党校系统课题立项总数达20项且全部结项。全市党校系统教研人员撰写理论文章55篇。全年选编、校对、印制、报送《理论视点》3期,及时报送市委市政府领导和相关部门参阅,为其提供决策参考。主动围绕市委、市政府重点关注的遂潼发展问题开展实地调研,先后赴河北廊坊、浙江嘉兴、重庆潼南、广安邻水、遂宁射洪等地进行深入调查研究,撰写调研报告。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展,掀起全体动员、全员科研的热潮,撰写了《推进遂宁市、县(区)党校融合发展的调查研究》《关于加强市委党校教学管理的调查研究》《关于加强市委党校科研经费保障的调研报告》《关于健全完善市委党校工作人员考核办法的调研报告》《新形势下加强党校财务工作规范化管理的调研报告》等5篇调研报告。在《遂宁日报》发表理论文章8篇。结合“庆祝新中国成立70周年”,撰写理论调研文章20篇。
三是研究生教育高质量推进。全年研究生注册人数242人。研究生毕业43人,毕业率达98%,9名学员被评为省委党校优秀毕业生;学员面授课到课率平均达到了70%;省委党校研究生招生报名人数465人,上线人数63人,创历年新高。
四是信息化建设再上台阶。加强学校门户网站创新网运维管理,确保安全顺畅运行。开通市委党校微信公众号,传播党校声音,提升学校整体形象。开通“遂宁市协同办公系统”,2020年1月正式运行,极大提升了公文处理效率,实现了无纸化办公。开通“中国知网”,为我校新型智库建设提供智力支撑。维护中央党校C级站设备,全年共采集录制中央党校远程教学讲座、专题近80余堂。做好拟任县处级领导干部任职资格理论水平考试保障服务工作,全年开展拟县考试2次,参考干部771人次。

二、机构设置

中共遂宁市委党校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中共遂宁市委党校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,465.49万元。与2018年相比,收、支总计各减少189.28万元,下降11.44%。主要变动原因是2019年目标奖预发标准降低、2018年目标奖清算多发部分抵减了2019年目标奖预发数。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1,465.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,117.72万元,占76.28%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入344.77万元,占23.53%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.8万元,占0.19%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
 
 
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1,465.49万元,其中:基本支出849.43万元,占57.96%;项目支出616.06万元,占42.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1,117.92万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少36.67万元,下降3.39%。主要变动原因是2019年目标奖预发标准降低。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
 
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,117.92万元,占本年支出合计的76.28%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少36.87万元,下降3.41%。主要变动原因是2019年目标奖预发标准降低。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
  
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,117.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)816.80万元,占73.06%;科学技术(类)支出100.00万元,占8.95%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出100.76万元,占9.01%;卫生健康支出33.11万元,占2.96%;房保障支出62.25万元,占5.57%;灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元,占0.45%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1,117.92万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算为0万元,与预算一致。
2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为816.80万元,完成预算100%,与预算一致。
3.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为100.00万元,完成预算100%,与预算一致。
4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为0万元,与预算一致。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为13.34万元,完成预算100%,与预算一致。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.95万元,完成预算100%,与预算一致。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为4.82万元,完成预算100%,与预算一致。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为59.65万元,完成预算100%,与预算一致。
9.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%,与预算一致。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.92万元,完成预算100%,与预算一致。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为18.19万元,完成预算100%,与预算一致。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为62.25万元,完成预算100%,与预算一致。
13.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%,与预算一致。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出846.46万元,其中:
人员经费750.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费96.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元,完成预算29.61%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出,大幅减少了公务接待人次及费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元,占90.27%;公务接待费支出决算0.50万元,占9.73%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
  
 
1.因公出国(境)经费支出0万元,与预算一致。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元,完成预算77.33%。决算比2018年增加0.6万元,增长14.85%。主要原因是本年燃油存货有所增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.64万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.50万元,完成预算4.40%。公务接待费支出决算比2018年减少3.00万元,下降85.71%。主要原因是从严控制一般性支出及严格落实中央“八项规定”。其中:
国内公务接待支出0.50万元,主要用于执行公务、教开展教学、科研等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.50万元,具体内容包括:接待省委党校领导参加龙舟赛活动0.29万元、宜宾市委党校调研0.06万元 、省委党校领导参加开学典礼0.15万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,中共遂宁市委党校机关运行经费支出96.42万元,比2018年增加5.80万元,增长6.40%。主要原因是律师费、物管采购论证费等其他商品服务支出增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,中共遂宁市委党校政府采购支出总额53.13万元,其中:政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.80万元。主要用于单位物业管理、办公设备购置。授予中小企业合同金额52.11万元,占政府采购支出总额的98.08%,其中:授予小微企业合同金额52.11万元,占政府采购支出总额的98.08%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,中共遂宁市委党校共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对 “干部讲堂专项经费”、“研究生教育及函授办学专项开支”、“中特理论研究及全省党校理论研讨会”、“重大理论课题研究专项经费”、“专项科研经费补助”、“《理论视点》、《丘陵经济》办刊经费”、“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”、“校园监控运维专项经费”、“电信网络服务专项经费”、“业务能力提升培训班”、“博士后科研工作站专项经费”、“高端讲坛走进遂宁专项经费”、“预备役专项经费”等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分81.70分。本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价,从评价情况来看各项目均完成了预期的绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“培训费”、“干部讲堂专项经费”、“研究生教育及函授办学专项开支”、“中特理论研究及全省党校理论研讨会”、“重大理论课题研究专项经费”、“专项科研经费补助”、“《理论视点》、《丘陵经济》办刊经费”、“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”、“校园监控运维专项经费”、“电信网络服务专项经费”、“业务能力提升培训班”等11个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数311.65万元,执行数为311.65万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了主体班337人、专题班2541人、委托培训班983人次的党员干部培训工作,优化了主体班教学布局和教学安排,促进了教学研究工作,深化了教学方式改革,强化了教学管理和学员管理的科学化、制度化、规范化。发现的主要问题:教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活;资金使用未充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任管理班级质量和授课教师上课质量。下一步改进措施:推进党校新校区建设;增添现代教学设备,改善学员食宿条件;资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量。
(2)“业务能力提升培训班”项目绩效目标完成情况综述。全年预算7.93万元,执行数为7.93万元,完成预算的100.00%。举办全市党校系统骨干教师能力提升培训班45人次参训,组织教师参加中央党校、省委党校、省社会主义学院等培训13人次。通过项目实施,提升党校教师素质能力,提高教学及宣讲水平,促进干部群众对党的理论政策的理解,发挥好党校理论宣传的作用。发现的主要问题:培训效果有待进一步提升。下一步改进措施:培训需更早合理谋划;明确培训要求,落实任务到每位参训人员身上,带着任务参训,带着结果回来,从而强化培训效果,并强化培训结果的运用。
(3)“研究生教育及函授办学专项开支”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分调动了参与人员工作的积极性,为遂宁市干部学历提升做出了重大贡献。学员满意度达到了90%。发现的主要问题:资金使用未充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任管理班级质量和监考人员监考质量。下一步改进措施:今后,研究生教育及函授专项经费项目,资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任质量和监考质量。争取学员满意度达100%。
(4)“中特理论研究及全省党校理论研讨会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.29万元,执行数为2.29万元,完成预算的100.00%。通过项目实施,保障了我校教研人员顺利参加各类研讨会,提升教研人员的理论素养。发现的主要问题:主要是我校教研人员参会规格不够高,下一步改进措施:调动全校教职工参会积极性,不断开阔参会视野。
(5)“拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.03万元,执行数为4.03元,完成预算的100.00%。通过项目实施,完成“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。发现的主要问题:拟县考试人数常年增加,考试机房的容纳有限。下一步改进措施:加大考试用机的投入。
 

项目绩效目标完成情况表1
2019年度
项目名称 培训费
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 311.65万元 执行数: 311.65万元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 311.65万元 其它资金: 311.65万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
1. 计划举办主体班6个。
2. 计划举办专题培训班6个。
3. 计划依托遂宁市绿色发展学院举办专题培训班12期。
4.计划举办专题班,培训各级各类党员干部800人。
 
1. 全年共举办主体班6个:举办县级领导干部轮训班1个;举办科级领导干部示范培训班2个;举办遂宁市2019年公务员初任培训班1个;新时代治蜀兴川执政骨干递进培养遂宁计划——年轻干部铸魂工程培训班1个;2019年选调生示范培训班1个。培训干部337人,全面完成主体班的教学任务
2. 举办遂宁市脱贫攻坚专题培训班等专题培训班6个,培训干部762人。
    3.完成了党员教育中心委托培训班11期,共计培训各级基层党员干部983人次。全面完成市委组织部党员教育中心委托的培训任务。
    4.依托绿色发展学院举办专题班。依托遂宁市绿色发展学院举办培训班13期,培训人数1779人。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 主体班个数、人数 6个、300人 6个、337人
项目完成指标 数量指标 专题班个数、人数 6个、600人 6个、762人
项目完成指标 数量指标 委托培训班人数 800人 983人
项目完成指标 数量指标 绿色发展培训班期数、人数 12期、1600人 13期、1779人
项目完成指标 时效指标 完成时限 2019年内 完成
效益指标 社会效益指标 社会效益 圆满完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务 超额完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务
满意度指标 满意度 培训学员
满意度
95%以上满意 完成
 
项目绩效目标完成情况表2
2019年度
项目名称 业务能力提升培训班
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 7.93万元 执行数: 7.93万元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 7.93万元 其它资金: 7.93万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
    提升党校教师素质能力,提高教学及宣讲水平,促进干部群众对党的理论政策的理解、了解,发挥好党校理论宣传的作用。 完成预期目标
 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 全市党校系统骨干教师能力提升培训班(赴省外,具体地点待定) 45人(培训费400元/天/人,培训7天,教师授课费3500元/半天,交通费-动车,待定) 完成培训44人
项目完成指标 数量指标 部分教师参加中央党校、省委党校、省社会主义学院等培训 预计8人次,培训费10000元 全年参加校训13人次
项目完成指标 数量指标 参加2019年省委组织部好课程评选视频课程制作 1堂课,4000元/堂 报送省委组织部好课程12堂,但未制作视频。
项目完成指标 数量指标 参加2019年省委党校精品课大赛视频课程制作 1堂课,4000元/堂 报送省委党校精品课视频课程1堂。
项目完成指标 质量指标 促进教师能力提升,完成培训总结体会,形成一些课程。 促进教师能力提升,完成培训总结体会,形成一些课程。 参训教师完成心得体会1篇
项目完成指标 质量指标 促进教师能力提升,制作完成视频课程。 促进教师能力提升,制作完成视频课程。 制作视频课程1堂。
项目完成指标 时效指标 2019年6月下旬或7月上旬 2019年6月下旬或7月上旬 2019.6.10-6.15
效益指标 社会效益 提升党校教师素质能力,提高教学及宣讲水平,促进干部群众对党的理论政策的理解、了解,发挥好党校理论宣传的作用。 提升党校教师素质能力,提高教学及宣讲水平,促进干部群众对党的理论政策的理解、了解,发挥好党校理论宣传的作用。 实际90%达到预期指标
效益指标 生态效益 开发绿色发展、生态环境保护的课程并进入干部教育课堂 开发绿色发展、生态环境保护的课程并进入干部教育课堂 实际90%达到预期指标
效益指标 可持续性 提升教师素质,促进我市党员干部教育培训工作的持续、高质量的开展 提升教师素质,促进我市党员干部教育培训工作的持续、高质量的开展 实际90%达到预期指标
满意度指标 教师整体教学水平有所提升、得到学员认可;开发好课程、培养本地名师 教师整体教学水平有所提升、得到学员认可;开发好课程、培养本地名师 实际90%达到预期指标 教师整体教学水平有所提升、得到学员认可;开发好课程、培养本地名师
 
 

项目绩效目标完成情况表3
2019年度
项目名称 研究生教育及函授办学专项开支
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 5.50万元 执行数: 5.50万元
其中-财政拨款:   其中-财政拨款:  
其它资金: 5.50万元 其它资金: 5.50万元
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
    完成研究生教学管理 完成预期目标
 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 注册人数 130人 实际注册130人
项目完成指标 数量指标 毕业人数 44人 实际毕业43人,毕业率达97%
项目完成指标 质量指标 面授到课率 70%以上 70%以上
项目完成指标 质量指标 优秀毕业生人数 9人 9人
项目完成指标 时效指标 完成时限 2019年内 完成
效益指标 社会效益指标 学历层次 提升了干部学历层次 提升了干部学历层次
满意度指标 满意度 学员满意度 90% 90%
 
项目绩效目标完成情况表4
2019年度
项目名称 中特理论研究及全省党校理论研讨会
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 2.29万元 执行数: 2.29万元
其中-财政拨款: 2.29万元 其中-财政拨款: 2.29万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
保障学校教职工参与各类学术活动 完成预期目标
 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 参加理论研讨人次 10人次左右 15人次以上
项目完成指标 数量指标 提交理论研讨论文数 10篇左右 15篇以上
项目完成指标 质量指标 入选文章篇数 入选3-5篇理论研讨会文章 7篇
项目完成指标 时效指标 完成时限 2019年内 完成
效益指标 社会效益指标 服务作用 服务市委市政府工作 效果良好
效益指标 社会效益指标 交流作用 提升研究水平 效果良好
满意度指标 市级满意度 市级评价 市委领导满意 市委领导满意
满意度指标 省级满意度 省级评价 获得省级评奖 已有获奖
 
项目绩效目标完成情况表5
2019年度
项目名称 拟任县处级领导干部任职资格考试专项经费
预算单位 316301中共遂宁市委党校
预算执行情况(万元) 预算数: 4.03万元 执行数: 4.03万元
其中-财政拨款: 4.03万元 其中-财政拨款: 4.03万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
    按省委组织部拟县考试文件要求组织完成我市拟任县处级领导干部任职资格考试 完成预期目标
 
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 机房使用与网络维护、设备维护、保障次数 2次 完成
项目完成指标 数量指标 考试人数   772人
项目完成指标 质量指标 考室布置规范性 符合要求 完成预期目标
项目完成指标 质量指标 监考规范性 符合要求 完成预期目标
项目完成指标 时效指标 完成时限 2019年内 完成
效益指标 社会效益指标 社会效益 完成拟任县处级领导干部任职资格的考试,为干部管理工作服务 完成
满意度指标 满意度 服务对象满意度 90%以上 完成
 
 
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共遂宁市委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位的在职研究生学费收入、从市委组织部取得的干部教育培训费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会转入防治经费、社科联转入社科基地经费等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各办培训班的支出等。
10.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外的其他用于科技条件与服务方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
第四部分 附件
附件1
 
中共遂宁市委党校
2019年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
学校内设机构11个,包括办公室、财务科、教务科、教研室、科研科、组织人事科、信息技术中心、研究生办公室、行政科、培训科、遂宁市绿色发展研究中心。
(二)机构职能。
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校、遂宁行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能。
2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
(三)人员概况。
市委党校编制数为49名。截止2019年末在编职工39人,退休人员45人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年收入总额1465.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1117.72万元,占76.27%;事业收入344.77万元,占23.53%;其他收入2.8万元,占0.19%;年初结转0.2万元,占0.01%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年支出总额1465.49万元。
1.按经济分类支出如下:
(1)工资福利支出 602.19万元,占全年支出的 41.09%;
(2)商品和服务支出 665.19 万元,占全年支出 45.39%;
(3)对个人和家庭的补助支出 157.88万元,占全年支出的 10.77%;
(4)资本性支出 40.23万元,占全年支出的 2.75%。
2. 按支出功能分类科目划分如下:
(1)教育支出1164.37万元,占全年支出的 79.45%;
(2)科学技术支出100.00万元,占全年支出的 6.82%;
(3)社会保障和就业支出100.76万元,占全年支出的 6.88%;
(4)卫生健康支出33.11万元,占全年支出的2.26%;
(5)住房保障支出62.25万元,占全年支出的4.25%;
(6)灾害防治及应急管理支出5.00万元,占全年支出的 0.34%。
3. 按支出结构分类科目划分如下:
(1)基本支出 849.43万元,占全年支出的 57.96%。人员经费 750.06万元,占基本支出的 88.30%,占全年支出的 51.18%;日常公用经费99.38万元,占基本支出的11.70%,占全年支出的6.78%。
(2)项目支出616.06 万元,占全年支出的 42.04%。项目主要为行政事业类项目。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1.预算编制
在目标制定方面,对目标从完成的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行设置,全部达到了预期的绩效目标;在预算编制时严格按照遂宁市财政局关于编制市级部门 2019-2021年支出规划和2019 年部门预算的通知(遂财预【2018】22号)等相关预算编制政策文件科学编制本年度预算;本年度年初编制预算资金为818.06.27万元 (其中:财政拨款收入 792.36 万元,事业收入7.50万元,其他收入 18.00万元);根据情况变化进行预算动态调整,预算编制较为准确。
2.预算执行
在预算支出控制方面,我校年初预算数日常公用经费为 94.67万元,年末决算数日常公用经费为96.42 万元,两项预算偏差度为1.85%,偏差度控制在 5%以内;在财政拨款预算进度执行中4、6、11 月、12月分别达到26.80%、49.03%、85.15%、100.00%,执行进度情况良好。年末全面完成预算。
(二)结果应用情况。
我校本着实事求是的原则进行绩效自评;按规定完成部门绩效自评公开相关工作; 2019年接受第三巡察组巡察及财政审计等部门的联合检查,对于存在的问题已予以整改。针对上年度在预算编制科学性、预算执行等方面的自评结果中存在的问题,在今年进行了整改,使结果应用效果更好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
结合我校实际情况,填写《2020年市级部门整体支出绩效评价指标表》,根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分81.70分。
(二)存在问题
1.对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标未能科学细分并设定相应的考核评价标准体系。
2.绩效评价人员及相关业务部门负责人的绩效评价能力亟待提高。
3.绩效评价工作内容新,变化大,绩效评价工作人员变动频繁影响绩效评价工作的顺利开展。
(三)改进建议
1.加强领导,建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作,组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论,从而建立相应的考核评价标准体系。
2.对于从事绩效评价相关工作的人员应加强培训,以更好地胜任工作。
3.绩效评价人员应相对稳定,若有变动,应提前做好相关工作的衔接,以利于绩效评价工作的顺利开展。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标 指标分值 指标解释 计分标准 评价得分
一级指标 二级指标 三级指标
部门预算管理(80分) 预算编制(30分) 目标制定 10 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。                  有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。                                                                     10分
目标实现 10 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) 7.7分
编制准确 10 评价部门年初预算编制是否科学准确。 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。 5分
                                                                             预算执行(30分) 支出控制 10 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                              预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。 10分
动态调整 10 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10                                                  2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。                  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。                                                              9.66分
执行进度 10 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                              9.84分
完成结果(20分) 预算完成 10 评价部门预算项目年终预算执行情况。 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。 10分
违规记录 10 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 9.5分
绩效结果应用(10分) 信息公开(2分) 自评公开 2 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。 2分
整改反馈(8分) 结果整改 4 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。 4分
应用反馈 4 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。 4分
自评质量(10分) 自评质量(10分) 自评准确 10 评价部门整体支出自评准确率。 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)  
总 分           81.7分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件2
 
培训费项目2019年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
市委组织部负责制订2019年度干部教育培训计划,我校拟定各类培训班次的培训方案,报市委组织部干训科审批后实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项依据是市委组织部制订的2019年度干部教育培训计划,根据计划培训人数及人均费用进行资金申报。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
市委组织部将干部教育培训费转入财政非税归集专户,我校根据培训开展情况从财政专户申请资金。培训费主要用于市委组织部调训干部及委托办学的学员培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等。按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费、资料费、场租费、食宿费、党性教育异地培训交通费等支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按实际办班数量及人数确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据市委组织部2019年度干部教育培训计划,由市委党校(遂宁行政学院、遂宁市绿色发展学院)承办主体班、专题班、委托培训班。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
计划完成数量:主体班6个,培训学员300人;专题班6个,培训学员600人;委托培训800人;依托绿色发展学院12期,培训学员1600人。
计划完成质量:培训学员满意度达95%以上。
计划完成时效:2019年。
项目实施进度计划:按培训计划和培训方案实施培训。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际基本相符,申报目标基本合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参训学员基本情况、学习情况进行了记录;在培训期间对学员满意度进行了调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年度项目资金通过预算调整进行安排。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。项目资金按培训计划由市委组织部转入。
2.资金到位。项目资金按培训计划全部及时到位。
3.资金使用。按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格控制培训支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校教务科、培训科完成。教务科负责承办主体班、专题培训班;培训科负责党员教育中心委托培训、依托遂宁市绿色发展学院举办培训。按学员报名签到、实施培训、学员结业流程进行。
(二)项目管理情况。
严格按照市委组织部审定的培训方案实施,按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费支出。
(三)项目监管情况。市委组织部通过制订培训计划、审批培训方案等方式对干部培训进行监管。最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成数量:主体班6个,培训学员337人;专题班6个,培训学员762人;委托培训983人;依托绿色发展学院13期、1779人。
完成质量:培训学员满意度达95%以上。
完成时效:2019年。
对照项目计划完成目标,全面完成2019年培训计划。
(二)项目效益情况。
1、社会效益
通过举办主体班,将党性教育和理论学习作为主课,组织参训学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神,使参训学员牢通固树立“四个意识”,增强高举旗帜、维护核心的思想自觉和行动自觉,为培养造就一支堪当推动富民强市再上新台阶重任的高素质专业化干部队伍作出了贡献。
通过举办“学习贯彻省委十一届三次全会和市委七届六次全会精神专题培训班”,全面贯彻落实省委十一届三次全会和市委七届六次全会作出的决策部署,为建设成渝发展主轴绿色经济强市作出了贡献。
2、生态效益
一是开发绿色发展、生态环境保护的课程进行干部教育课堂。二是依托绿色发展学院举办专题培训班13期,助力遂宁绿色发展。
3、可持续效益
一是干部教育按计划持续开展。二是学校利用自己的平台,提供各类学习、培训的机会,提升市民素质,促进全民终身学习。通过学历和非学历教育并举,助力学习型城市创建工作,让绿色发展、可持续发展等理念及知识深入人心,以利于遂宁经济的可持续发展。
4、服务对象满意度
培训学员满意度达95%以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
超额完成市委组织部布置的各级各类干部培训任务,为示范引领我市各级领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,贯彻落实中央、省委、市委系列重大决策部署,培养造就一支高素质专业化干部队伍,推动富民强市再上新台阶做出了贡献。
(二)存在的问题。
办学经费不足,难以聘请到更多的优质师资授课;教学设施陈旧,现代化教学设备缺乏;学员食宿条件较差,不利于学员学习和生活。
(三)相关建议。
推进党校新校区建设;增加培训经费,聘请更多优质师资任教;增添现代教学设备,改善学员食宿条件。
 
 
业务能力提升培训班项目
2019年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
我校拟订全市党校系统骨干教师业务能力提升培训计划,报市委组织部干训科审批后实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项依据是报市委组织部备案的校委会集体研究决定通过的培训方案。根据计划培训人数、拟培训地点、时间及人均费用进行资金申报。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训费支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按培训人数、培训地点、培训时间确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据报市委组织部备案的校委会集体研究决定通过的培训方案,对全市党校系统骨干教师进行师资培训。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
计划完成数量:45人
计划完成质量:促进教师能力提升,完成培训总结体会,形成一些课程;促进教师能力提升,制作完成视频课程。
计划完成时效:2019年6月下旬或7月下旬。
项目实施进度计划:按培训计划和培训方案实施培训。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对参训地师的学习情况进行了记录;在培训期间对学员满意度进行了调查了解;培训完成后每位参训教师完成一篇心得体会。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年度项目资金申报、批复均为18万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。项目资金按培训计划由我校其他资金解决。
2.资金到位。项目资金按培训计划全部及时到位。
3.资金使用。按照遂宁市财政局、中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市市直机关培训费管理办法》的通知(遂财行[2017]110号),严格把控培训支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校教研室完成负责组织实施。拟参加培训全市党校系统骨干教师学员报名及最终落实、组织培训的流程进行。
(二)项目管理情况。
项目由我单位委托重庆渝北区委党校实施,双方签订培训服务协议书,按协议书执行。
(三)项目监管情况。将培训方案报市委组织部备案的方式对师资培训进行监管,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成数量:44人。
完成质量:参训教师每人完成心得体会1篇,培训学员满意度达90%以上。
完成时效:2019年6月中旬。
对照项目计划完成目标,全面完成2019年师资培训计划。
(二)项目效益情况。
1、社会效益
提升党校教师素质能力,提高教学及宣讲水平,促进干部群众对党的理论政策的理解、了解,发挥好党校理论宣传的作用。
2、生态效益
开发绿色发展、生态环境保护的课程并进入干部教育课堂。
3、可持续效益
提升教师素质,促进我市党员干部教育培训工作的持续、高质量的开展。
4、服务对象满意度
培训学员满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
成功举办2019年全市党校系统骨干教师能力提升培训班和完成上级党校、行政学院、社会主义学院的调训任务,保证全校教师几乎人人参加了1次培训,进一步提升了我校教师的业务水平,为提升教学质量打下了坚持基础,具有较好的社会效益、生态效益、可持续效益,受益群体满意度较高。
(二)存在的问题。
1.根据安排2019年,师资培训可以在省外举办,但因政策及制度等原因,培训最终选择在省外的重庆渝北党校举行,因距离较近和同为党校系统兄弟单位,培训费用的使用大为降低。
2.培训效果有待进一步提升。
(三)相关建议。
1.明年培训需更早合理谋划。
2.明确培训要求,落实任务到每位参训人员身上,带着任务参训,带着结果回来,从而强化培训效果,并强化培训结果的运用。
 
 
研究生教育及函授办学专项开支项目
2019年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
中共四川省委党校在职研究生学历教育的招生工作、日常面授、期末考试管理工作、学员毕业管理工作。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项依据是中共四川省委党校制定的《在职研究生教学管理规程》和《在职研究生学员管理规程》。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于班主任管理、期末考试管理、购买研究生复习资料开支。按照财务管理制度严格控制学历教育的费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按面授次数、考试堂数、班次数等确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据中共四川省委党校制定的《在职研究生教学管理规程》和《在职研究生学员管理规程》进行研究生教学管理。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
计划完成数量:注册130人,毕业44人。
计划完成质量:面授到课率70%以上
计划完成时效:2019年。
项目实施进度计划:按教学计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
负责项目实施的团队对学员面授到课率进行考核;对学员满意度进行了调查了解。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年度项目资金申报、批复均为5.50万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。项目资金计划来源为我校研究生学费收入。
2.资金到位。项目资金按教学计划全部及时到位。
3.资金使用。按照财务管理制度严格把控研究生教学支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校研究生办公室负责组织实施。按制订招生计划、教学计划、组织面授、考试工作、毕业工作等流程开展工作。
(二)项目管理情况。
严格按照中共四川省委党校制定的《在职研究生教学管理规程》和《在职研究生学员管理规程》进行研究生教学管理。
(三)项目监管情况。按教学计划开展工作,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成数量:注册130人,毕业43人。
完成质量:面授到课率70%,学员满意度达90%。
完成时效:2019年。
对照项目计划完成目标,全面完成2019年学历教育计划。
(二)项目效益情况。
1、社会效益
提升了干部学历层次。
2、可持续效益
持续提升干部的学习能力。
3、服务对象满意度
学员满意度达90%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
项目管理到位,资金使用得当,项目绩效评价好,学员满意度达90%,为遂宁市干部学历提升教育做出了重大贡献。
(二)存在的问题。
资金使用未充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任管理班级质量和监考人员监考质量。
(三)相关建议。
资金使用要充分结合到每位工作人员的工作质量,比如班主任质量和监考质量。争取学员满意度达100%。
 
 
中特理论研究及全省党校理论研讨会项目
2019年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
组织党校教师撰写、提交理论研讨文章,参加各级理论研讨会,提升研究水平、授课水平、文章的水平,服务市委市府。
2.项目立项依据。
项目立项、资金申报的依据是中共遂宁市委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的实施意见。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于参加中特理论及全省党校理论研讨会的会费、资料费、会务费、资料打印费等。按照财务管理制度严格控制费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按参加研讨会的人数、次数、资料费等确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
提交理论研讨文章,参加理论研讨及各类学术活动。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
计划完成数量:参加理论研讨人次10人,提交理论研讨文章10篇。
计划完成质量:入选3-5篇理论研讨会文章。
计划完成时效:2019年。
项目实施进度计划:按研讨主办单位的计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
相关人员提交入选理论研讨会文章、获得优秀理论文章的依据。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年度项目资金申报、批复均为2.29万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。项目资金计划来源为财政拨款。
2.资金到位。项目资金按项目实施进度全部及时到位。
3.资金使用。按照财务管理制度严格控制理论研讨的各项支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校科研科负责组织实施。按批准参加理论研讨会、提交文章参加理论研讨会等流程开展工作。
(二)项目管理情况。
我校科研科负责项目的组织实施、管理。
(三)项目监管情况。参加研讨会需按程序报经批准。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成数量:参加理论研讨15人次,提交理论研讨文章15篇。
完成质量:入选7篇理论研讨会文章,获得优秀理论文章1篇。
完成时效:2019年。
对照项目计划完成目标,全面完成2019年计划。
(二)项目效益情况。
1、社会效益
服务市委市政府工作,提升理论研究水平。
2、服务对象满意度
市委领导满意度较高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
项目管理到位,资金使用得当,项目绩效评价好,满意度达90%,为调动广大教职工积极参与学术活动,提升我校教职工学术水准做出了重要贡献。
(二)存在的问题。
主要是我校教研人员参会规格不够高,学术活动的次数相对较少。。
(三)相关建议。
调动全校教职工参会积极性,不断开阔参会视野,真正走出去。
 
 
拟任县处级领导干部任职资格考试
专项经费项目2019年绩效评价报告
 
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
“拟县考试”的考场布置、考试机维护、考试专线网络使用和考试现场设备保障。
2.项目立项、资金申报的依据。
立项依据是省委组织部拟县考试文件。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金主要用于全省拟任县处级领导干部任职资格考试的相关费用。按照财务管理制度严格控制项目费用支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按考试次数、堂数等确定。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
根据省委组织部拟县考试文件组织全市拟任县处级领导干部任职资格考试。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
计划完成数量:机房使用与网络维护、设备维护、保障2次。
计划完成质量:考室布置规范,符合要求。
计划完成时效:2019年。
项目实施进度计划:按省委组织部计划实施。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
每次考试顺利完成,未出现影响考试的状况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2019年度项目资金申报、批复均为4.50万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。项目资金计划来源为财政拨款。
2.资金到位。项目资金按考试计划全部及时到位。
3.资金使用。按照财务管理制度严格控制拟县考试的各项支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我单位项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理是及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
项目由我校计算机中心负责组织实施。按报名、组织考试等流程开展工作。
(二)项目管理情况。
项目严格按照省委组织部拟县考试文件开展拟县考试工作。
(三)项目监管情况。按照省委组织部拟县考试文件实施监管,最终使项目按计划完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
项目完成数量:机房使用与网络维护、设备维护、保障2次,考试人数772人。
完成质量:考场布置、监考规范。
完成时效:2019年。
对照项目计划完成目标,全面完成2019年拟县考试计划。
(二)项目效益情况。
1、社会效益
完成拟任县处级领导干部任职资格的考试,为县处级领导干部管理工作服务。
2、服务对象满意度
满意度达90%以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
按要求全面完成全市拟任县处级领导干部任职资格考试,达到预期目标,参考人员满意度达90%,为遂宁市干部管理做好了服务工作。
(二)存在的问题。
     拟县考试人数常年增加,考试机房的容纳有限。
(三)相关建议。
  希望加大考试用机的投入。
 
 
第五部分 附表
 
中国共产党遂宁市委员会党校决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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